Q
6月开票7月红冲，是一般纳税人，6月已申报交税，7月冲红也减税，那货物要退回，请问如何做账务处理，我做借：库存商品贷：主营业务收入，但是结账出现这个结差，请问如何处理？？
2022-08-18 16:08
2022-08-18 16:14
你好，借应收账款负数 贷主营业务收入、负数 应交税费，负数 借主营业务成本负数 贷库存商品负数
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怎么是你的收入和库存商品直接对冲？
我已经做了冲红那笔分录，是您发的那笔冲红一样，就是退货那里我做借：库存商品贷主营业务成本而已
把这个主营业务成本放在借方负数。
我以为借方负数就是贷方正数
是的，但是软件做账的话，费用类的，他是在借方发生额的。
好勒，我做一下看看，谢谢老师
可以了，谢谢老师
不用客气，工作愉快。