你好,比如应该退回100,你这个月应该缴纳120,现在只需要交20借税金及附加贷应交税费附加税20,借应交税费附加税贷银行存款20。

老师,2021年1月份开始小规模纳税人的季度免征增值税销售额就是45万了吗?2021年第一季度的增值税主表里面还没有包括附加税,那如果没有在附加税申报表里面填报专票所需缴纳的城建税是不是就是申报错误了?这个是代开专票的时候自动计算缴纳的城建税和增值税。申报的时候没把专票的城建税填到这里来
老师 一般纳税人 建筑公司 7月份的销售收入只有简易征收入开的普票,7月份取的进项是小规模3%的进项票,在抵扣系统能抵扣,但是在申报的时候怎么抵扣不了,留在了期末留底
1.2月份的时城建税按照7个点缴纳的,后面是说减半征收1.2月份的,7月份的城建税申报的时候直接在1.2月份减半征收没有退回来公帐那里抵销了,那现在7月份城建税缴纳的时候怎么做账
老师,请问公司之前7月份增值税申报的时候为了冲了3049.13的留抵,在销项那里多增加了无票收入 49326.83,说后面申报的时候冲回。本来这个公司一般不开票 。不想退税怕查账,所以这个49326.83怎么冲回呢?
老师城建税和教育附加减半征收了吗,我是按照增值税的5%,3%,2%计提的,今天申报的时候附加税少了一半,那我一月份怎么做分录调整之前的计提呢
实收资本3万(好几年前了,不是走对公转账的,没有凭证,打算后续改对公走再入账),我想简单点就调0了[捂脸]现在股转,税务局又说原本3万怎么解释,也要提供资料解释,,大家建议我怎么做呢?是把3万不调0?给个现金收据凭证?麻烦大神们帮忙出出建议
老师,现在查社保基数,26年缴纳社保这个社保基数是按照什么值缴纳?
老师:我们是房产中介,平台公司,老板开了一个1万元美容美发的发票过来,可以做成本发票吗?这个摘要怎么写
老师您好人家上门酿酒,开服务费增值税开票怎么开呢几个点呢项目呢
干的抹灰工程,给对方开发票怎么开
租赁仓库,税率是多少,只租,无提供其他服务
A公司26年6月缴纳社保公司部分:2275.42,个人部分:927.82; 公积金公司部分111 不计提与发放工资的情况下怎么做社保公积金的分录?
老师,请问,一个员工他自己的银行卡不管用,准备打到他媳妇的卡里,我这个应该如何处理?工资表还是写这个员工的名字,卡号写他媳妇的名字?这样会不会有税务风险?
选品服务费,开票是研发和技术服务费,这个计入什么费用,二级科目是什么
签订合同时: 借:长期待摊费用 25500 贷:其他应付款-房租 25500,当月摊销时:借:主营业务成本 2125 贷:其他应付款-暂估2125;次月支付一半房租时:借:其他应付款-房租 12000 贷:银行存款 12000,收到发票时:先红冲上月暂估房租 借:主营业务成本 -2125 贷:其他应付款-暂估 -2125,再重新入账:借:主营业务成本 2125 贷:长期待摊费用 2125,这样写分录思路正确吗
如果应该退回100,这个月应该缴纳是20呢
以后那就不用做了,也不用计提,不用支付。
好的好的
不用客气工作顺利