你好,比如应该退回100,你这个月应该缴纳120,现在只需要交20借税金及附加贷应交税费附加税20,借应交税费附加税贷银行存款20。
老师好我们公司是一般纳税人 6月和7月份增值税附加税应该减半征收,但是我们申报和缴纳的时候都没有减半,现在要申请退税,还要更正申报报表,这个应该怎么操作?
老师 我们11月刚刚从代账公司那里交接回账务 然后今天我进入电子税务局 发现她们10月份申报7-9月的时候 财务报表和城建税她们填写了 但是没有提交 然后增值税和企业所得税才显示申报成功了 那现在该怎么办
老师,2021年1月份开始小规模纳税人的季度免征增值税销售额就是45万了吗?2021年第一季度的增值税主表里面还没有包括附加税,那如果没有在附加税申报表里面填报专票所需缴纳的城建税是不是就是申报错误了?这个是代开专票的时候自动计算缴纳的城建税和增值税。申报的时候没把专票的城建税填到这里来
老师 一般纳税人 建筑公司 7月份的销售收入只有简易征收入开的普票,7月份取的进项是小规模3%的进项票,在抵扣系统能抵扣,但是在申报的时候怎么抵扣不了,留在了期末留底
1.2月份的时城建税按照7个点缴纳的,后面是说减半征收1.2月份的,7月份的城建税申报的时候直接在1.2月份减半征收没有退回来公帐那里抵销了,那现在7月份城建税缴纳的时候怎么做账
老师,缴纳的个税比计提的多怎么办?
请问老师,公司做青少年体育培训的,买了个设备,用于学员运动数据分析,做账计入哪个科目比较合适呢?
公司粉刷墙面会计分录怎么做
老师您好!我司是一般纳税人,现在要注销但还有原材料库存10多万,固定资产净值6万多,如果直接清算的话要交很多税,请问有可以合理节税的方法吗?谢谢!
请问老师,为了卖美容美发产品,会给客户先做头皮检测,假如购买头皮检测的仪器用了300块钱,那这300做销售费用的哪个二级明细呢
那个行业预收账款/应收账款金额较大
老师,这种无票的怎么做账
你好老师,我们是小规模纳税人,现在是筹建期,只有成本费用没有收入,7月份要怎么报的企业所得税,请教一下老师。
小规模纳税人期间挂的预收账款,成为一般纳税人后,被稽查到补税,按1%税率还是13%税率
老师,这种无票的怎么做账
如果应该退回100,这个月应该缴纳是20呢
以后那就不用做了,也不用计提,不用支付。
好的好的
不用客气工作顺利