老师我想问销户的分录，我的问题是邮政银行销户转工行，一般分录应该是借银行存款工行贷银行存款邮政银行，但是这个企业我刚接手发现它是没设置邮政银行这个科目的，所以想问问这样情况贷方怎么写好点
您好，您是他在二级科目设置的邮政银行，嗯，贷方的话，咱们就写银行存款，邮政银行呀。
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老师，您好！我们这月农行销户了，把农行的余额转到了中行，分录为：借 银行存款—中行 贷 银行存款—农行，但是我们财务账里面没有农行这个开户银行（当时农行是手工帐），请问老师，我现在做账时，农行银行存款的辅助核算怎么下账？该往哪里下？
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老师我想问销户的分录，我的问题是邮政银行销户转工行，一般分录应该是借银行存款工行贷银行存款邮政银行，但是这个企业我刚接手发现它是没设置邮政银行这个科目的，所以想问问这样情况贷方怎么写好点
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老师问下，员工借钱垫货款，借：其他应收贷：银行对吧，然后甲方还款，那就是借：银行贷：其他应收就平了。现在甲方把货款打进了我们的招行账户，我们又从招行转回了交行，然后这个分录怎么写银行才会是平的。我写了一笔借：银行-交行 贷：银行-招行。然后银行对不上
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老师好。请问我上个月有张发票做错了，是这样的，我直接把这张发票以现金支付了。但是其实在下个月的时候是走银行付款的。我的分录是：借：主营业务成本，贷：库存现金，然后这个月是银行付款的，我就调整了，借：库存现金，贷：银行，然后银行回单的分录是：借：应付账款，贷：银行。但是做完了以后我的科目余额表借方有余额怎么回事儿呀。
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有个银行销户，余额直接转进我们基本户，做分录借：银行存款-基本户 贷：银行存款-销户银行 问题来了，销户的这个银行系统里没有余额，余额就成负数了，我该怎么处理？是直接添加期初余额还是后面补做分录
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个税利润总额20365.25，应缴纳经营所得税是？
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个税利润总额20365.25，交经营所得多少？
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老师，餐饮公司，早餐餐标10块，午餐20块，现在知道每个月成本20000，总共用餐人数是2000，早餐1000人，午餐1000人，单人单量成本是20000/2000吗，还是用分配系数，分配出早餐成本和午餐成本，再分别除以早餐人数和午餐人数
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我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致，入库有时候会晚一些，在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过，我做账是以发票来做的，收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本，应该怎么处理这个问题呢？
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老师我如果在银行下设个二级科目邮政，那邮政银行余额就在贷方了，做不平呀
你好，，怎么会不平呢？银行存款后面跟着二级科目，邮政，咱可以借银行存款，工行贷银行存款，邮政这不就平了吗？
我举个例子销户金额1000元，借银行（工行）1000元，贷银行（邮政）1000元，但是邮政科目没有我增加一个邮政余额就出现在贷方了-1000元，而实际邮政因为销户里面是无余额的呀，这样不就不平了吗，工行正确，邮政出现贷方余额
你好，我明白你的意思了，你原来没有余额，那你现在可以直接借银行存款，工行贷营业外收入，这样调整一笔吧。
老师我有想过用营业外这个科目，就是银行回单上写着是邮政银行转的，不知道可不可以这样做，借银行，贷营业外收入
如果没关系这样反而方便点
你好，这样做没有问题的，放心吧。
哦哦好的，谢谢老师
祝您生活愉快开心快乐