老师我想问销户的分录，我的问题是邮政银行销户转工行，一般分录应该是借银行存款工行贷银行存款邮政银行，但是这个企业我刚接手发现它是没设置邮政银行这个科目的，所以想问问这样情况贷方怎么写好点
您好，您是他在二级科目设置的邮政银行，嗯，贷方的话，咱们就写银行存款，邮政银行呀。
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老师，您好！我们这月农行销户了，把农行的余额转到了中行，分录为：借 银行存款—中行 贷 银行存款—农行，但是我们财务账里面没有农行这个开户银行（当时农行是手工帐），请问老师，我现在做账时，农行银行存款的辅助核算怎么下账？该往哪里下？
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老师我想问销户的分录，我的问题是邮政银行销户转工行，一般分录应该是借银行存款工行贷银行存款邮政银行，但是这个企业我刚接手发现它是没设置邮政银行这个科目的，所以想问问这样情况贷方怎么写好点
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老师问下，员工借钱垫货款，借：其他应收贷：银行对吧，然后甲方还款，那就是借：银行贷：其他应收就平了。现在甲方把货款打进了我们的招行账户，我们又从招行转回了交行，然后这个分录怎么写银行才会是平的。我写了一笔借：银行-交行 贷：银行-招行。然后银行对不上
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老师好。请问我上个月有张发票做错了，是这样的，我直接把这张发票以现金支付了。但是其实在下个月的时候是走银行付款的。我的分录是：借：主营业务成本，贷：库存现金，然后这个月是银行付款的，我就调整了，借：库存现金，贷：银行，然后银行回单的分录是：借：应付账款，贷：银行。但是做完了以后我的科目余额表借方有余额怎么回事儿呀。
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有个银行销户，余额直接转进我们基本户，做分录借：银行存款-基本户 贷：银行存款-销户银行 问题来了，销户的这个银行系统里没有余额，余额就成负数了，我该怎么处理？是直接添加期初余额还是后面补做分录
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老师您好，甲公司目前为基建期，乙公司承建甲公司工程，甲公司业务部门想购买几百元的奖品奖励乙公司项目部安环先进个人，请问甲公司可以如何合规操作？甲公司是否需要代扣代缴个人所得税？
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请问老师，24-25年对外付汇代扣代缴的增值税共计18000元，在26.1月勾选抵扣，账目在所属年份是这样做的:借:营业外支出18000 贷:应交增值税—代扣代缴增值税18000， 我在26.1月抵扣入账:借:营业外支出 -18000 贷:应交税金—进项税金-18000 这样做对吗？
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老师，我们公司是卖空调的，收到商务局打给我们的国补入库奖励，这个是免增值税的吗？
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评估师啥时报名，啥时考
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董老师您好，又有问题请教您了
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问下老师，公司注销清税中，又忽然收到了一两笔货款，要怎么办
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老师，政府奖励了1,000,000我做营业外收入汇交的时候没有什么优惠政策吧
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1月所属期申报几月工资，1月发放12月工资
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其他综合收益影响财务报表 但是不影响营业利润对吗
粤公网安备 44030002003870号
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老师我如果在银行下设个二级科目邮政，那邮政银行余额就在贷方了，做不平呀
你好，，怎么会不平呢？银行存款后面跟着二级科目，邮政，咱可以借银行存款，工行贷银行存款，邮政这不就平了吗？
我举个例子销户金额1000元，借银行（工行）1000元，贷银行（邮政）1000元，但是邮政科目没有我增加一个邮政余额就出现在贷方了-1000元，而实际邮政因为销户里面是无余额的呀，这样不就不平了吗，工行正确，邮政出现贷方余额
你好，我明白你的意思了，你原来没有余额，那你现在可以直接借银行存款，工行贷营业外收入，这样调整一笔吧。
老师我有想过用营业外这个科目，就是银行回单上写着是邮政银行转的，不知道可不可以这样做，借银行，贷营业外收入
如果没关系这样反而方便点
你好，这样做没有问题的，放心吧。
哦哦好的，谢谢老师
祝您生活愉快开心快乐