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请问这税费的分录怎么写？ 有销项税1万元， 勾选抵扣7000元， 原本就有留抵税额1800元， 最终交了增值税1200元。

2022-09-14 16:32
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-09-14 16:32

你好，当时的留底在哪个科目里面？

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快账用户4907 追问 2022-09-14 16:42

留抵的1800 在【应交税费-未交增值税 的借方】

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齐红老师 解答 2022-09-14 16:43

借应交税费、应交增值税销项1万， 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税3000， 应交税费应交增值税进项7000 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费未交增值税3000。

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齐红老师 解答 2022-09-14 16:43

借应交税费未交增值税贷银行存款1200

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快账用户4907 追问 2022-09-14 17:24

科目转出未交增值税 与 科目未交增值税 的金额填3000？

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齐红老师 解答 2022-09-14 17:25

你好 是的，是这么做的。

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相关问题讨论
你好，当时的留底在哪个科目里面？
2022-09-14
同学您好，1、计提时： 借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税)13400 贷：应交税费-未交增值税13400 2、下月交纳时： 借：应交税费-未交增值税13400 贷：银行存款13400 3、如果上月的已缴税金 ，上月交纳时 ： 借：应交税费—应交增值税(已交税金) 贷：银行存款 4、月末结转： 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费—应交增值税(已交税金)
2022-10-11
借应交税费应交增值税销项税额 127882贷应交税费应交增值税进项税额 86719应交税费应交增值税减免税款 280贷应交税费未交增值税40882
2022-08-15
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录； 如果大于0，需要交税就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
2025-03-07
月底结转未交增值税 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）    贷：应交税费-未交增值税  次月月初抵减、交纳增值税 借：应交税费-未交增值税      贷：银行存款                                   其他收益/营业外收入   700
2021-02-05
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