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老师，月末结转增值税分录怎么写，销项发票税额10000，进项发票税额8000已全部录账，月末应该怎么结转

2022-09-16 17:05
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-09-16 17:07

借应交税费应交增值税销项1万 贷应交税费应交增值税转出未交增值税2000 应交税费应交增值税进项8000 借应交税费应交增值税，转出未交增值税， 贷应交税费未交增值税2000

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快账用户4101 追问 2022-09-16 17:08

我发票都做进去了还需要做这么多吗

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齐红老师 解答 2022-09-16 17:09

你好，第一个第二个你可以不用做，只做第三个，但是如果你不做的话，你的销项和进项一直都有用。

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快账用户4101 追问 2022-09-16 17:12

第三个指的是八千那个吗，一直都有是不是账面上一直有这个数字

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齐红老师 解答 2022-09-16 17:15

第三个分录是2000的那一个。

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借应交税费应交增值税销项1万 贷应交税费应交增值税转出未交增值税2000 应交税费应交增值税进项8000 借应交税费应交增值税，转出未交增值税， 贷应交税费未交增值税2000
2022-09-16
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录； 如果大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
2024-02-20
学员你好，这种情况不需要写分录，应交税费-增值税的负数就是留抵金额
2021-09-25
借：应交税费-应交增值税-销项 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2023-08-05
同学，你好，可以参考下列分录： 借：应交税金-应交增值税(销项税) 应交税金-应交增值税(进项税额转出) 贷：应交税金-应交增值税(进项税) 应交税金-应交增值税(转出未交增值税) 结转应缴纳增值税 借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷：应交税费-未交增值税 缴纳增值税 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
2022-02-13
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