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你好老师，我们是制造业，从十月开始我们的厂房供暖，但没付钱，也没开发票，我需要提前计提暖气费进制造费用，我们是供6个月，我是怎么计提呢，到时来了发票又怎么处理呢
2022-09-21 10:45
2022-09-21 10:46
你好，借制造费用贷应付账款，发票到了之后，借应付账款贷制造费用，然后再做发票的，借制造费用贷银行存款等。
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老师，我们给对方提供技术服务，服务暂未完成，但我们相对应的上游客户把发票开给我了我要怎么记账，就是合同约定我们提供技术服务，要提供几颗样品，我们还没提供，因为我们提供的技术服务需要找上游客户给做工艺，所以上游客户给我开来了发票，正常如果我们给下游提供完服务我会把这个费用计入到主营业务成本，但现在没提供完服务我也没确认收入，那要计入哪里？
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老师好，请教下负债类的账务，我们应付账款里把钱从公户里付出去，对方供应商不提供发票，怎么处理呢。 有一笔是给个人支付的，6万，没有货物也不开发票，老板从公户导了个账，还有两笔有货物，但是没有发票，供应商不提供发票，好像和老板闹翻了，估计要不来发票了。这两种情况分别怎么处理呢
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老师你好，我们是一般纳税人，这个月公司有一笔房租费，房东还没开票给我们，我们也没付款，见票付款，现在我需要把这笔房租计提到9月的账上，我应该怎么做账呢，收到发票、付款后又分别怎么做账呢
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我是每月计提，还是一次计提半年的，
好，每个月集体按月做。
因为开票不是按月也不是按半年，是按照付款
这个没有关系的，到时候发票到了你红冲之前的，然后再到发票的就行。
比如我按月计提15万，一共计提6个月90万，发票来了两次，一次30万，一次66万，我怎么做凭证
不管对方发票怎么开，你暂估还是按月。
就是发票来的那个月，我应该冲销几个月的计提呢
你得看下发票几月份到的。
如果是发票资源就到了，那你红充一个月的就可以。
发票不跟着月份走，发票是付款多少开多少，也许付三个月也许付5个月，当我们计提也许只计提了两个月
你好，那你之前暂估了几个月的红冲几个月，然后再做发票的，发票没有到的那一部分继续待沽。