你好，老师，我7月份红冲一张发票，税额也红冲了，税额是524，7月份缴纳2季度的增值税3000，把银行账单入账之后，我的应交税费-增值税变成负数了，这种情况怎么办
你好 ； 你是小规模还是一般纳税人； 你税费负数了。 你到时可以申请退税的 或者以后抵减即可
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9月开了一张10万的专票，10月份也交了税费，可是客户把货退了、也把票退了回来、我就红冲了该发票、到了2022年一月份要报税时，增值税申报表的金额是负数，税额也是负数，我该怎么申报好
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老师，我公司是一般纳税人，3月份开了一张专票，因为没有进项，所以申报增值税的时候也缴纳了税款，但是我4月份的时候把这张发票冲红了，也开具了别的专票，冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致，所以4月就申报表是没有收入的，然后因为3月那种发票冲红了，我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了，，现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
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老师您好，咨询一下我公司在4月份红冲了一张3月份的普通发票，红冲后未开具发票，应交税额为负500，我司3月份的适合季度收入未超过45万，所以普票未交税，也不可能退税，现在账上应交税额为负500应该怎么摆账呢？
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你好，老师，我7月份红冲一张发票，税额也红冲了，税额是524，7月份缴纳2季度的增值税3000，把银行账单入账之后，我的应交税费-增值税变成负数了，这种情况怎么办
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小规模纳税人，今年4月份开具了一张税率1%的专用发票，7月份红冲，按照1%税率红冲。三季度增值税申报表中，系统自动按照3%税率计税。即：红冲未税金额9900.99×0.03，实际是9900.99×0.01。申报表和开票软件金额相差198.02，这种情况怎么办？
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粤公网安备 44030002003870号
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是小规模
你好；小规模申请退税即可； 做红字金额即可
还是不要走退税了，可以抵减3季度的税额吗/
你好； 可以的； 可以抵减的
好的老师，还有一个问题，用现金购买税控盘280，如何做分录呢
你好； 借管理费用- 办公费贷库存现金
不对吧，税控盘不是可以抵税吗？
你好 ； 先做支付金额； 抵减的时候才做分录 ；借应交税费-应交增值税- 减免税额 借管理费用- 办公费负数金额