演示账套

Q

老师你好，这个季度我只开了未开具发票之内的金额，那我做财务报表的时候是本季度填负数的吗？

2022-10-10 08:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-10 08:14

你好，根据你的描述，这个是用负数来填写的。但是由于你的收入是一个负数，在申报的时候是申报不过去的，需要你到税务局大厅办理

快账用户4221 追问 2022-10-10 08:19

企业所得税申报不需要是吧。直接就识别财务报表上的了

齐红老师解答 2022-10-10 09:15

不会的，这个企业所得税也是要申报的，我前面说的，就是你的收入是负数，在增值税申报表那边是过不去的

快账用户4221 追问 2022-10-10 09:17

增值税申报表不就相当于零申报吗？

齐红老师解答 2022-10-10 09:21

不是，增值税需要你到税务局申报的，企业所得税你直接申报就可以的

快账用户4221 追问 2022-10-10 09:27

因为我在上个季度在做增值税申报的时候是填写的未开票收入的，这个季度我只需要在未开票收入那填负数就可以的，这不就相当于零申报了吗？

齐红老师解答 2022-10-10 09:39

不是，0申报是所有的数据都是0，但是你这个是有负数的，就不是0申报了

快账用户4221 追问 2022-10-10 09:49

那去税务局申报的话麻烦吗？还是直接运让收入大于未开票的收入

齐红老师解答 2022-10-10 09:52

这个是看税务局的服务情况的了

快账用户4221 追问 2022-10-10 10:03

老师。9月份我是开了一份发票的我的意思是增值税申报直接把这份发票金额在未开具里面填写的，那收入那列就是0的。这样就不是负数了。

齐红老师解答 2022-10-10 10:12

可以的，你按照实际来申报，你的收入就是0的

快账用户4221 追问 2022-10-10 10:14

嗯。那财务报表直接都是能通过的是吧

齐红老师解答 2022-10-10 10:14

是的，这个大于0就可以通过的

你好，根据你的描述，这个是用负数来填写的。但是由于你的收入是一个负数，在申报的时候是申报不过去的，需要你到税务局大厅办理

2022-10-10

你好 1；你是一般纳税人还是小规模类型的；这样好判断怎么填写的

2022-10-31

财务报表的利润表本期营业收入那里是填负数金额

2023-02-01

你好，对的是的，是这么做的。

2021-10-12

资产负债表填写的就是第一季度的，然后利润表本月是0，本年累计是第一季度的。

2024-07-06

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