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Q

填报的有专票普票和无票收入合计金额超过了45万，那么应该如何填报其他附表？

2022-10-16 10:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-16 10:33

你好，学员，小规模吗

快账用户9460 追问 2022-10-16 10:34

是的，好像后面附表也要填超过45万

齐红老师解答 2022-10-16 10:37

是的，好像后面附表也要填超过45万是的

快账用户9460 追问 2022-10-16 10:38

说的是好像，具体情况还不清楚，你能具体点吗？哪个表填在哪一栏填的金额是多少？

齐红老师解答 2022-10-16 10:41

你好，学员，老师给你一个填报说明看看 http://www.360doc.com/content/22/0108/08/49910402_1012352864.shtml

快账用户9460 追问 2022-10-16 10:49

全部含税收入适用3%征税率，这个填什么金额？

全部含税收入适用3%征税率，这个填什么金额？

齐红老师解答 2022-10-16 10:53

这个就是开具3%票据的金额的

快账用户9460 追问 2022-10-16 10:54

这里说的是免税额，开具3%又是专票，真是问不明白

齐红老师解答 2022-10-16 10:55

这里说的是免税额，开具3%又是专票，真是问不明白专票不免税的，

你好，学员，小规模吗

2022-10-16

你好，普票的可以免税的，普票的，在第十栏填写不含税的销售额，专票的，在第一栏和第二栏填写。

2022-01-10

你好，专票在第一行和第二行里面填普通发票，如果季度45万以内的在第十栏，超过的普通发票全部都在第12栏，然后去填写减免明细表最后一行。

2022-10-13

你好，是在小微企业，45万以内的普票填在第十行，超过的部分填在第12行。

2022-10-13

专票填写在第二行，普票填写到。第12行和减免表。第12行和减免表。

2022-07-13

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