演示账套

你好..比如我现在看资产负债表应交税费是-1000..但是我看不见明细..这个钱应该是之前税务局16变13我们多交的钱..后面可以让我们抵欠..这个明细一般在那个科目里..

2022-10-21 15:24

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-21 15:26

您好！这个要看当时你们做到哪个科目，你可以到应交税费这个科目的科目余额表看一下是哪个科目下面的余额。

快账用户2733 追问 2022-10-21 15:28

前期的账套不在我这里..只给了我一份资产负债表

齐红老师解答 2022-10-21 15:29

那这样你也没法做下去啊

您好！这个要看当时你们做到哪个科目，你可以到应交税费这个科目的科目余额表看一下是哪个科目下面的余额。

2022-10-21

首先，全面核查财务公司移交资料，包括凭证、账簿与税务申报资料，确定账务处理是否合规及差异原因。然后，若库存商品实际存在未入账，依据发票补记 “借：库存商品、应交税费 - 应交增值税（进项税额）贷：应付账款等”；若已销售未结转成本，补做 “借：主营业务成本贷：库存商品”

2024-12-06

真实实缴且用于公司经营，先缴再转可合规减少个税（如你举例的无需缴税）；但虚假出资（走账、无实际用途）不可行，会被税务、工商核查，面临补税、罚款等风险，且短期快速转让可能被核定收入计税。

2025-11-18

你好，本期不抵扣的话，本期实际抵扣额那里就填写0

2022-01-10

您好，是的，是要退给我们的

2024-06-20

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