你好..比如我现在看资产负债表应交税费是-1000..但是我看不见明细..这个钱应该是之前税务局16变13我们多交的钱..后面可以让我们抵欠..这个明细一般在那个科目里..

你好..比如我现在看资产负债表应交税费是-1000..但是我看不见明细..这个钱应该是之前税务局16变13我们多交的钱..后面可以让我们抵欠..这个明细一般在那个科目里..

老师 ，好。资源办让我们开了一个代征户，让先往里面存钱，然后拉一车碎石，当时他们就先把增值税，附加税，资源税，服务费，的数扣。他们系统是3%，但是，我们是一般纳税人，税率是13%，每月是我们申报完了，把银行端哪个图截个他们，我想知道，他们已经扣3%的税了，我们申报的13%哪10怎么整，这些单子在哪打印，他们按13%扣税，完税证明可以在税务局打印出来，就是银行哪个单子不知道在哪打印?还有，他们现扣的3%的增值税，我们怎么做账

问一下，我现在我公司发工资，把应该发的工资表最出来，填到个税里面，出现个税看多少钱，把个税填到工资表里面，个税他们个人负担所以之前工资基础加上个人工资总工资，但是现在总工资要与报的个税一样，所以个税工资也要加上扣缴个税部分，那个税就变了，这就循环一下，怎么有个公式去计算

老师你好，假如说我们公司2024年年底就是12月份的时候，嗯，假如说我们的收入是500，然后所有的费用合起来是100，然后我们的这个营业利润就是400，对吧？嗯，然后嗯我们交了5%的这个企业所得税，那就是嗯交了20 30，对吧？我们把这个税款已经交到这个嗯国家税务局啦。然后就是我们在嗯汇算2024年企业所得税的时候，我不是还有1000块钱的职工教育经费的剩余吗？嗯，然后就是说嗯假如说我以这个2024年工资总额乘以8%算出来是呃准许抵扣，假如说是100吧，那是不是嗯我在这个剩余的工会经费里面调减100，嗯，调减100的话，是不是就意味着嗯我的这个费用就是汇算的时候，这个费用总数增加了100，就变成收入是500，然后费用就是200了，这样的话我们交税，营业利润是300，我们交税的话是不是就应该是15块钱？那这样的话是不是我们我就得退税退五块钱呢？

外账从财务公司接回来，然后我们进项抵扣还有30多万的税额没抵扣呢，但是我看他做的是资产负债表上面那个库存商品都是零，那个应交税费也没有，你说这个我应该现在咋做？