老师，应交增值税是负数的话，系统取数改放什么位置就什么位置吧？不用把他设置在流动资产那儿取数？就是申报的时候填到流动资产吗？这样算不算记账申报不一致呢？

老师好， 1、增值税申报表的进项税额和销项税额数据是不是抵扣认证到申报表二，以及开票软件月初上报汇总到申报表一的，然后表一表二数据自动到主表，最后计算出应交的增值税，假设无其他情况，就不用填写一直保存保存就可以申报了是吗？ 2、如果有类似进项税额转出等情况的，直接在附表填写就行，保证最后结果和账务一致即可对吗？不用上传什么凭证来支持所填数据吧 3、另外主表既然是附表生成，主表应该不用填写吧?

请问一下老师：因为我们老板年前转让了一个公司过来，这个公司之前交接的人给我们说的是零申报，老板着急转让，就找了代办公司，直接办理转让手续，代办公司以为也是零申报没数据，所以说在填写 19年的利润和费用时全部数据填的零，包括20年的税金也是0，所以说最近被专管员要求更改，要求我们把19年前公司做的工资费用全部清零，20年那时候他们有在税局代开了一笔26544的发票，同样也做了工资，但是没有实际发放现金，且账上也没有钱，发放时挂在其他应付款法人 头上的，相当于全年工资32200，收入26544，亏损5656元，现在专管员要求我们把资产负债表上面的应付工资调成了负-32200，其他应付款37856亏损5656，利润表还是没有变，就是正常数据填的，现在我想请教老师的是，资产负债表上面的应付工资和其他应付款，如果是表上这个数据的话，我年末就要做一笔，借，应付职工薪酬贷，其他应付款，是吧？但是这样子做的话，依据是什么呢？摘要明细怎样填呢？

老师，应交增值税是负数的话，系统取数改放什么位置就什么位置吧？不用把他设置在流动资产那儿取数？就是申报的时候填到流动资产吗？这样算不算记账申报不一致呢？

应交增值税是负数的话，系统取该放什么位置就放什么位置吧？不用把他设置在流动资产那儿取数？就是申报的时候填到流动资产吗？这样算不算记账申报不一致，那种做法合理又规范

老师我想麻烦您咨询个问题，应交增值税是负数的话，软件系统取数该放什么科目就放什么科目吗？还是如果应交税费是负数就设置在其他流动哪里取数，如果正数就在应交税费那取数。或者软件模版不变申报时候自己根据情况填到判断填到对应科目。这样会不会被认定为记账、申报不一致呢？应交负的话报表是不是不好看。谢谢您