你好,那你上一个月的成本就应该暂估啊,借主营业务成本贷银行存款。
请问老师,我们公司的工程是跨月完工的,当月开了一部分发票给对方公司,款项已收,当月不确认收入,我应该怎么做会计分录比较好
老师,公司一般纳税人,请问当月成本已经发生,结算单上发生的成本是100万(含税),但是供应商没有给开发票,请问过了几个月后才给开发票,问发生成本的当月怎么做分录,过几个月收到发票又还如何做分录
老师,我们公司是本月发上月的工资,这个月我们社保刚开通,我们这边社保是当月扣当月的,就是8月要扣8月的社保,但是工资是发七月的。这种情况,这个月,应该怎么扣员工缴纳个人部分社保呢?工资表应该怎么做合适呢
老师您好,我们是一般纳税人物业公司。电力局当月给我们开上个月的发票。那我当月做的收入应该是当月的,不过成本是上个月的,这样做不匹配。如果计提当月的成本,进项税应该怎么做呢?
我们是提供充电桩充电的小规模纳税人,我后台导出当月的订单 充电度数和供电公司当月开给我们发票的供电度数不一致,这个怎么分配成本做账呢 因为我这个有当月要确认收入结转成本的 有当月做发出商品的
未出报表,企业所得税啥计算?
社保跟员工餐需要归集到应付职工薪酬科目吗?
老师,我采购车间用的草绳对方开一个点的专票,我让他13个点的专票他让我补13个税点的钱对吗?怎么算的?
出完报表再申报企业所得税,企业所得税还需要计提吗?
买的流量叫做虚拟币开具信息系统服务信息服务费费可以吗
B公司长期投资A公司,B公司100%控股A公司,A公司一直处于亏损状态,现并已注销。请问B公司的账务会计分录怎么处理?A公司已投资B公司80万元。
20200-2024老板提供的工资表不对当年工资已全部申报了个税,导致财务报表生产成本和应付职工薪酬过高,请问如何处理
农民卖稻谷开发票会产生税款吗
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老师你好!企业为一般纳税人生产企业,今年8月被税务稽查,补23-24年度账外收入合计300万,更正23及24增值税及所得税申报,问题是25年账怎么补记,补的往期无票收入,25年8月后是否可以开票红冲前期无票入账的数据,对应成本暂估入库,25年要是回票是否可以冲暂估入库,更正23里24所得税报表成本是否调增。
然后下一个月发票到了之后,红冲暂估在做发票的。
例如,现在是11月份,我做的是10月份的账,电力局开给我的是9月份的进项发票。借:预付账款 贷:主营业务成本,应交税费应交增值税-进项税。 我做的收入是10月份的,借:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税,贷:预收账款。本月的10月份的成本,暂估:主营业务成本 ,之前不是我做的,不知道怎么暂估,红冲。
第一个分录你做反啦,借主营业务成本贷预付账款,这个就是暂估的。