老师，我红冲上上个月月的制造费用-其他，这个月做调整的时候放在了制造费用-办公费，科余表和明细表在本期这里显示是负数，有什么影响吗？
你好，明细科目调整一下 借，制造费用，其他 贷，制造费用，办公
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老师，我本期多录入了1笔结转制造费用的分录，我做的分录是： 借:生产成本-制造费用 7877 贷:制造费用-电费 2000 折旧费5877 就是这个分录录取了两笔，也结账了，我现在反结账了，把多的那一笔删除了，又重新结转了本期损益，但是我发现，利润表里面的数都没有变，老师，像这种情况会影响利润表吗，真正影响什么，我需要怎么处理
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老师，我红冲上上个月月的制造费用-其他，这个月做调整的时候放在了制造费用-办公费，科余表和明细表在本期这里显示是负数，有什么影响吗？
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老师，我现在遇到一个很棘手的问题想让你帮忙出个办法。2022年12月制造费用有余额，前期公司一直走的研发费用，这个制造费用包括蒸汽费，工资和车间固定资产的折旧。这3个费用走到了制造费用上面了。到12月末也没有结转成0。现在换了用友T+以后期初建账这个制造费用有余额，把他加到存货里面了资产负债表年初余额平了。现在1月份的资产负债表的余额不平了，本期如果把年初的制造费用和本期的制造费用加到一起结转到生产成本在到库存商品里库存商品就会变成负数了。本期的成本没有算按的是标准成本录入的。如果本期的蒸汽费折旧费工资走到制造费用里相当于加了2次。现在不知道这个账该怎么做了。
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第一张表是明细账。应付职工薪酬，他计提数跟那个发放数。和他科目余额表应付职工薪酬那个数是一致的，但是科日余额表里的管理费用工资对不上明细帐的数呢，但他科目余额表里的管理费用含有计提工资及其他费用等和2022年12月利润表管理费用金额又不一样，搞得我现在都不知道该怎么做了我先填那个年度报表，按他2022年12月利润表填那个利润表上去，他这个数直接就跳到那个汇算清缴这个主表来了所以这些数我都不知道以哪个数来填我就是按明细账来看计提数的，我要是按明细账来填吧，就跟他的利润表数就对不上
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老师，我们这个8月份计提的时候把工资，计提到现在这个会计科目到了9月我们经理又新启用了制造费用的会计科目，9月的数据录入新的里面，那我9月去红冲的时候出现了余额，我该怎么调整啊
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老师，我是这样做的，所以管理费用变负数了，怎么调整啊
你好，明细科目调整一下 借，制造费用，其他 贷，制造费用，办公 就把负数金额调整这分录就行
再做一笔分录分录，借，制造费用，其他4662 贷，制造费用，办公4662，这样调整吗
对的，就把负数金额冲减就行了