老师好，金蝶云星空的暂估应付和财务应付单都在应付单里吗？

老师这两个有什么区别呢

你好，这个暂估应付就相当于这是一笔假的一个应付款，是我们暂估的，我们为了增加成本儿，那个应付单，的话是，咱确实欠别人的钱。

老师，这里点分录合并还是分录不合并？

你好，我建议你分开，不要合并在一起，因为合并在一起你容易不好区分。

老师，是不是所有入库单先下推暂估应付单？收到发票再下推财务应付单？

你好，不是的，因为只要确定了入库单，说明咱这个货物就是确定好了，所以直接入那个应付单，就行。 或者把入库单和发票放在一起，一块儿入那个应付单就可以了。

你说的应付单不是有暂估应付单和财务应付单吗？

你好同学我可能表达的太快了，我是指的财务应付单，就是咱不管入库单还有发票，都是跟财务应付单有关系。

老师，我生成凭证，借:原材料，贷:应付账款-暂估，在入库单模块生成是吗？

你好，如果没有发票的话，你只是暂估入库的话，可以借原材料贷应付账款，暂估，在入库单模块生成就可以了。

有发票，借:应付账款-暂估，应交税费-进项，贷应付账款，这个分录在哪个模块生成？

有发票的话，就在那个财务应付单里面生成就可以借原材料，借应交税费，应交增值税进项税额，贷应付账款。

老师，我说冲暂估这次，在哪里模块生成凭证

你好，要光想冲暂估，的话，还是在原来那个暂估应付，里面来冲。点的。

有发票的话，就在那个财务应付单里面生成就可以借原材料，借应交税费，应交增值税进项税额，贷应付账款。老师，应付单有暂估个财务应付，我生成凭证时怎么好区分财务应付单生成凭证？

您好，有发票的就用财务应付的，没发票的暂估入库的就用那个，暂估应付

应付单包括暂估和财务，怎么好生成凭证借原材，应交税费，贷应付账款