10月份的原材料账务，是收回所属期9月份的发票。所以当我做完10月份的原材料账务，我发现账务余额与企业真实仓库的9月份余额一致。在这种情况下，肯定是不对的，我要调整我的账务，但是我应该怎么调整呢？请老师解答，@李霞老师

老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我又要再按照8月份入库的材料暂估，那么站在8月份的角度来说，岂不是两份材料入账了？当月的成本岂不是大了？

老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我8月份依然会有供应商给我送货，我依然是没有发票，是按照暂估的来做，借材料 贷应付-暂估。这样子其实从8月来看，岂不是就两次原材料了？？？

老师，我想问一下这种情况，我现在做11月的账务，收回的发票是所属期10月份的。在这种情况下，我的账务的存货结存跟我的仓库不一致啊，在这种情况下，我要调整我的账务，我是不是要这样做？11月月底的时候，我要计提11月的仓库入仓数据。等到12月账务，我要冲红11月计提的，然后我会收到所属期11月的发票，我就根据发票来做，然后等到月底，我就计提12月的仓库入仓数据，这样子，我就会重新对上了。是这样吗？

10月份的原材料账务，是收回所属期9月份的发票。所以当我做完10月份的原材料账务，我发现账务余额与企业真实仓库的9月份余额一致。在这种情况下，肯定是不对的，我要调整我的账务，但是我应该怎么调整呢？请老师解答，

10月份的原材料账务，是收回所属期9月份的发票。所以当我做完10月份的原材料账务，我发现账务余额与企业真实仓库的9月份余额一致。在这种情况下，肯定是不对的，我要调整我的账务，但是我应该怎么调整呢？请老师解答，@李霞老师