老师好，我们企业买了一套系统1500，实付1450，有50元优惠劵，供应商给开了1500的发票，该怎么做账呢！尤其这个抵扣卷~

你好老师，我们向供应商进了一批货，随货同行单是18的单价入库的，但是后面供应商说给我们便宜2元折扣给我们，出了一个协议书，然后我们这边开了红字信息表，让供应商给我们开了一张销售折扣的红字发票，那我这边这张红字发票应该怎么做账？可以做成。借：主营业务成本 —2 应交税费—进项税转出* 贷：应付账款 —2+税额

老师，你好，请问下，我企业有两种情况，1、我们付款给供应商了，但是供应商倒闭了，没有给我们开发票，这笔费用怎么做？怎么销账。2、我企业给其他公司付款了，但是当时业务员说先不开后面开发票，后期该公司一直没要发票，时间过得比较久，当时也没有申报收入，我是补做未开票收入还是怎样处理呢？

老师好，我们企业买了一套系统1500，实付1450，有50元优惠劵，供应商给开了1500的发票，该怎么做账呢！尤其这个抵扣卷~

郭老师，我做3月份账的时候有点糊涂了，譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元，差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱，就这样抵了4万，该怎么做账呀？老师我现在都有点乱了，老板有两个公司，老板的a公司去年就签了习酒代理，给习酒供应商付了代理费用等，但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务，有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司，1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票，但这笔款应该是a公司的，我该怎么做账呢、?到3月份我公司采购了假如货款100万，但实际支付了60万，有40万元供应商就用本该返还给a公司的款给相抵了，现在这别业务该怎么记账呢

郭老师，我做3月份账的时候有点糊涂了，譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元，差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱，就这样抵了4万，该怎么做账呀？老师我现在都有点乱了，老板有两个公司，老板的a公司去年就签了习酒代理，给习酒供应商付了代理费用等，但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务，有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司，1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票，但这笔款应该是a公司的，我该怎么做账呢、?到3月份我公司采购了假如货款100万，但实际支付了60万，有40万元供应商就用本该返还给a公司的款给相抵了，现在这别业务该怎么记账呢