提问：单位每月发放鸡蛋票为福利。一次买一季度的，只有缴费时做一次性账务处理一个季度的。每月的发放时还需做账务处理吗？先付款，发票在季度初已给，如余下两个月无需账务处理，那发放明细怎么处理？
发放时需要做账务处理的。
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我司与电梯维保公司签订了一份合同，合同时间是21年5月1日至22年4月30日，每季度维保费是11010元，但是维保公司在21年一直没有开发票给我司，我司也没有付款给对方，请问我要根据合同做账务处理吗？如果需要要怎么处理？(都是一般纳税人)
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提问：单位每月发放鸡蛋票为福利。一次买一季度的，只有缴费时做一次性账务处理一个季度的。每月的发放时还需做账务处理吗？如不需要，每月每人签署的发放明细怎么处理？
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提问：单位每月发放鸡蛋票为福利。一次买一季度的，只有缴费时做一次性账务处理一个季度的。每月的发放时还需做账务处理吗？先付款，发票在季度初已给，如余下两个月无需账务处理，那发放明细怎么处理？
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1月份发生了一笔费用188721元，账务处理做了银行存款18万，应付账款8721元，当时老板说回单后期给我，结果这个月老板只找到13万的银行回单给我，另外的5万是他搞错了，请问这种情况我该怎么处理？我也可以反结账进行修改，把那没有5万的的银行回单做成应付，但是第一季度报表也出了，会不会影响和税务第一季度报表不一致，请老师告知怎么处理？
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1月份发生了一笔费用188721元，账务处理做了银行存款18万，应付账款8721元，当时老板说回单后期给我，结果这个月老板只找到13万的银行回单给我，另外的5万是他搞错了，请问这种情况我该怎么处理？我也可以反结账进行修改，把那没有5万的的银行回单做成应付，但是第一季度报表也出了，会不会影响和税务第一季度报表不一致，请老师告知怎么处理？
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@董孝彬老师，别的老师别回答，
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发放鸡蛋票这个属于就是充值的那种消费票是不是？
就是每月都有，但是每季度刚开始就先交三个月的。如果做账务处理，不是缴费时吗？后两个月也没有发票，怎么账务处理
就是发放的5斤鸡蛋券
这个鸡蛋券是你们先充值购买的，然后发给员工是不？
是的。而且是在季度初一次性付齐，但是鸡蛋卷是分三个月发放
充值这个券的时候借预付账款贷银行存款。 分三个月发放的时候。借管理费用等福利费贷应付职工薪酬。。借应付职工薪酬贷预付账款。
但是发票是一次性付的总额。也需要按月计提吗
你好，是的。你可以做一个分三个月分摊的表。