提问：单位每月发放鸡蛋票为福利。一次买一季度的，只有缴费时做一次性账务处理一个季度的。每月的发放时还需做账务处理吗？先付款，发票在季度初已给，如余下两个月无需账务处理，那发放明细怎么处理？
发放时需要做账务处理的。
-
Q
我司与电梯维保公司签订了一份合同，合同时间是21年5月1日至22年4月30日，每季度维保费是11010元，但是维保公司在21年一直没有开发票给我司，我司也没有付款给对方，请问我要根据合同做账务处理吗？如果需要要怎么处理？(都是一般纳税人)
-
Q
提问：单位每月发放鸡蛋票为福利。一次买一季度的，只有缴费时做一次性账务处理一个季度的。每月的发放时还需做账务处理吗？如不需要，每月每人签署的发放明细怎么处理？
-
Q
提问：单位每月发放鸡蛋票为福利。一次买一季度的，只有缴费时做一次性账务处理一个季度的。每月的发放时还需做账务处理吗？先付款，发票在季度初已给，如余下两个月无需账务处理，那发放明细怎么处理？
-
Q
1月份发生了一笔费用188721元，账务处理做了银行存款18万，应付账款8721元，当时老板说回单后期给我，结果这个月老板只找到13万的银行回单给我，另外的5万是他搞错了，请问这种情况我该怎么处理？我也可以反结账进行修改，把那没有5万的的银行回单做成应付，但是第一季度报表也出了，会不会影响和税务第一季度报表不一致，请老师告知怎么处理？
-
Q
1月份发生了一笔费用188721元，账务处理做了银行存款18万，应付账款8721元，当时老板说回单后期给我，结果这个月老板只找到13万的银行回单给我，另外的5万是他搞错了，请问这种情况我该怎么处理？我也可以反结账进行修改，把那没有5万的的银行回单做成应付，但是第一季度报表也出了，会不会影响和税务第一季度报表不一致，请老师告知怎么处理？
热门问答 更多>
-
老师，深圳的工商年报，如果逾期了2天，市场监督管理局会打电话企业吗？会不会罚款之类的
-
老师，请问下，如果员工报销，没有发票，没有付款截图，没有单据，能给报销吗？从哪里出钱给他们报销？对做外账有啥影响吗？
-
老师，公司高新技术企业，现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%，低于最低标准，如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不，风险大不？
-
老师，商贸出口企业，一般公司会代垫哪些费用
-
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗？ 怎么操作
-
老师，我公司在25年收到关联方开的服务费发票，我司没有给对方付款，26年发现这张发票是开错了，打算26年红冲，那我25年仍然要将该发票确认为费用，那我26年账务上该怎么办呢？
-
董孝彬老师，我公司是电商公司，24年成立，24年的账是代理记账做的，我现在入职这家公司老板让我理账，我发现24年只确认了部分收入，并且没有确认成本（因为供应商在24年没有给我司开票），我现在重新做24年的账，让供应商现在把成本票开给我，我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来，我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除？
-
老师，你好，我们对公发没交社保的人员工资，但是，工资表上不出现没交社保的人员，可以吗，这样会出现什么问题，
-
先收汇再出口设应收账款可以吗
-
老师，注册资本500万，想降为5万，需要怎么操作。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
发放鸡蛋票这个属于就是充值的那种消费票是不是？
就是每月都有，但是每季度刚开始就先交三个月的。如果做账务处理，不是缴费时吗？后两个月也没有发票，怎么账务处理
就是发放的5斤鸡蛋券
这个鸡蛋券是你们先充值购买的，然后发给员工是不？
是的。而且是在季度初一次性付齐，但是鸡蛋卷是分三个月发放
充值这个券的时候借预付账款贷银行存款。 分三个月发放的时候。借管理费用等福利费贷应付职工薪酬。。借应付职工薪酬贷预付账款。
但是发票是一次性付的总额。也需要按月计提吗
你好，是的。你可以做一个分三个月分摊的表。