您好,这个是可以的呢

老师好,当年支出无发票,次年3月前发票到了,这个无票支出可以直接计入成本吗?
老师我们物流公司 是个车队 然后有好多没有票的支出 我直接给他们挂到主营业务成本无票支出可以吗
老请教老师,以前年度有笔无票支出,后来计入了无票成本费用,但今年汇算,调增后老板不愿缴税,我可以把以前计入成本费用的无票支出在今年红冲吗?违规吗?
老师,2023年的无票支出入了费用了,2024年3月份收到发票,如何做账
老师好,公对公转出去的500元以下的无票支出,可以直接计入费用吗,这个可以没有票吗
申请了发票额度提升,在亿企赢哪里查看一下
老师,我们老板找人搞业务增量开发票,无实际业务知识税局开票,为了贷款。这样行不行啊
老师,电子税局可以申报个税吗(公司的)
老师您好,请问公司一直没有经营,可以有报销费用的产生吗?合规吗?
折旧与摊销界面已计提3月折旧,但是单据生成界面查询不出来相同金额的单据怎么办?
公司4月注销,有一笔款回不了款,红冲也联系不了对方确认,这笔款做坏账怎么做分录
无法归还的短期借款怎么会计处理?
建筑行业暂估成本过大,马上所得税汇缴,1到5月怎么做账更合适?
老师,我们公司是小规模纳税人,适用小企业会计准则,我前两天填了2025年度企业所得税汇算清缴,有一家公司是需要缴纳企业所得税700元。如果我在4月份申报并缴纳了企业所得税,请问企业所得税计提的账务处理是要做在3月底吗?
老师,误餐补助需要用什么做原始凭证
那不需要用预付款科目处理吧?
您好,当时支出的时候,直接入费用或者是成本,贷:应付账款-暂估。收到发票后冲销成本即可
可以完整写下分录吗?谢谢老师
您好。借:成本/费用 贷:应付账款-暂估 收到发票时: 借:应付账款-暂估 贷:应付账款 支付的时候: 借:应付账款 贷:银行存款