之前已付过玉米款没有走账，今天要求把账做了，之前付过玉米款可以做账，（有一笔不可以做账，就是扣除租厂房租金5000元是不可做账的，），老师 请问这个明细应该怎么做呢

老师应付账款没有明细，我设置期初数，直接应付账款-期初数，可以吧，可是期初数是7540，因为有一笔付款30000元的发票没到呢，要是等发票到了做账后，应付账款余额应该是37540，这个数也就是原来会计建账后的起初余额，如果我现在把应付账款设置成明细后，现在录入的期初数是7540元，然后那个3万发票入账后，我得把3万入到应付账款别的明细里（发票里的某个公司），这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了，这可怎么办呢

老师应付账款没有明细，我设置期初数，直接应付账款-期初数，可以吧，可是期初数是7540，因为有一笔付款30000元的发票没到呢，要是等发票到了做账后，应付账款余额应该是37540，这个数也就是原来会计建账后的起初余额，如果我现在把应付账款设置成明细后，现在录入的期初数是7540元，然后那个3万发票入账后，我得把3万入到应付账款别的明细里（发票里的某个公司），这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了，这可怎么办呢

我想请问下老师，就是我之前一年半都做的手工账用的t型账户。今天买了一个金蝶软件。但是，涉及到很多明细，比如说客户名称，应收帐款有五六百家客户。我需要怎么做。才可以尽快的梳理清楚明细，开始做账。

之前已付过玉米款没有走账，今天要求把账做了，之前付过玉米款可以做账，（有一笔不可以做账，就是扣除租厂房租金5000元是不可做账的，），老师 请问这个明细应该怎么做呢

咨询一下，从之前会计那边交过来应付账款跟预付账款有2家客户，但我之前打电话问了供应商，但对方说都清了，叫对方对账单发过来，对方不理。那这2家公司要怎么操作。，可以直接调整吗？要怎么操作，咨询一下，预付账款借方有挂账，对方有说已清了，但没有看到发票，应付账款贷方有挂账，对方说已清了。这些该这么处理，还是说金额不大先不管。谢谢，咨询一下，预付账款借方有挂账，查了之前的数据就是没有发票。是购买水泥等，应付账款那是对方多开票的。这些要怎么做，分录怎么写