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之前已付过玉米款没有走账，今天要求把账做了，之前付过玉米款可以做账，（有一笔不可以做账，就是扣除租厂房租金5000元是不可做账的，），老师 请问这个明细应该怎么做呢
2022-12-18 16:51
2022-12-18 16:52
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老师，请问一下:今天刚接的新公司的账，这个公司从去年6月开始，银行往来业务特别多，而且金额也比较大，之前的会计没有做过账，税务零申报，财务报表里只有应收账款，其他应付款，利润分配有金额，其他都是空的。 现在我接手之后是不是要补做以前的账，补做会不会影响去年的汇算清缴？ 还是就从现在开始做账？
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我想请问下老师，就是我之前一年半都做的手工账用的t型账户。今天买了一个金蝶软件。但是，涉及到很多明细，比如说客户名称，应收帐款有五六百家客户。我需要怎么做。才可以尽快的梳理清楚明细，开始做账。
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Q
老师，就是我们是零售的，个体户，有很多客户，所以之前的会计是按天确认收入的，就是根据一天的销售单总金额确认，没有建客户明细账，这样做可以吗，后面让我做的话我应该怎么做比较合适呢，这个是内账，我们有进销存软件，里面有销售情况收款情况购买情况，她之前是月末做一次应付，应收是一天的销售总额
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老师，我现在有笔账，是预付给对方的租金，因为我嫌麻烦不想挂到预付账款里，所以就直接挂到应付账款里，后面再每个月摊销到生产费用和管理费用里，这就导致前面几个月应付账款是负数，请问这样合理吗？可以这样做吗？还是说必须要做到预付账款里呢？
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借原材料 294730 贷应付账款294730 补付款记录 借：应付账款 260000 贷银行存款 260000
实际应该付的79730元，下面银行存款不知道怎么编制 就是让我们厂长能看明白
你应该付多少，已经付多少，填上去就可以了。
借原材料 294730 贷应付账款294730 补付款记录 借：应付账款 210000 贷银行存款 210000 然后再减去房租就是79730