调账时，要把一笔收款的银行存款调走，应该做银行存款借方负数还是做贷方正数
你好； 你做贷方正数金额即可
-
Q
工程款未到先开具了建筑发票做税，做了一笔税，工程款后进账，后面做了一笔进账，第一笔税的：借：应收账款；贷：应交税费；还有一笔银行存款的：借：银行存款；贷；合同负债；现在银行存款那笔贷方中的合同负债中的税没有提出来，跨月了应该怎么调整呢？
-
Q
老师你好，7月份用支票付客户货款。支票是8月份到期，那做现金流量表的时候，这一笔是和调整分录(借:应付账款(负数)，贷:银行存款(借方正数))是属于不影响现金流量还是把这个以及调整分录(借:应付账款(负数)，贷:银行存款(借方正数))归于购买商品、劳务等支付现金那一项呀？
-
Q
请问老师，收到租金退款，本来应该是借银行存款，贷管理费用借方负数，我做成了借银行存款，管理费用贷方，现在要怎么调
-
Q
调账时，要把一笔收款的银行存款调走，应该做银行存款借方负数还是做贷方正数
-
Q
调账时，要把某部门一笔收款的银行存款调走到另外一个部门，实际上整个公司没有银行存款的变动，应该做银行存款借方负数还是做贷方正数
热门问答 更多>
-
残疾人救业保障金入账时，借 管理费_残保金 贷 方记入什么科目？
-
24年12月发票税率开错了，增值税做了免税(本来是不应该免税的）。25年1月红冲后，重新开票，税率选对了5%应该全部交税。。 应该怎么填增值税申报表
-
请问这个需要在年报中调整么？
-
要汇算清缴了，公司缺12万的暂估发票，可是现在实在没有费用发票了，可以现在冲红25年开过的发票吗？
-
老师，去年有一张发票是抵扣的了，后来才发票销售方的名称跟我们付款出去的公司名称对应不上，后来叫卖方重新冲红后重开了正确的公司抬头发票，这个怎么入账？
-
老师，请问一下要缴纳个税的公司，怎么做计提发放分录了我12月工资19800 个税457.73 咋做分录
-
@郭老师，我们生产设备，已经销售了，收入和成本已经确认，但是今年客户让拉回来整改，请问这部分整改的费用计入什么科目？其中会涉及到继续领用材料和人工，还有劳务和低值易耗品劳保用品的消耗，如何账务处理？这个整改的金额比较大，请具体写一下实操中比较合理的账务处理
-
老师，当评估的财务报表层次重大风险属于高风险水平时，CPA拟实施进一步审计程序的总体方案往往更倾向于综合性方案还是实质性方案？
-
农业公司后入的果树，后期销售免税吗？开发票时 大类怎么选择
-
关联交易报告表中关联交易信息表没有体现数字，请问是否是一定要把相关的明细表勾选出来，让关联交易信息表有金额体现？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
贷方正数的辅助核算是放在销售商品、提供劳务收到的现金吗
你好； 你们这个主要是什么业务发生的 ； 销售商品、提供劳务收到的现金 如果是红冲了销售收入； 那么就是 计入销售商品、提供劳务收到的现金 写负数金额
是这样的，我公司收到一笔款，放在了A部门银行存款借方并且是计入在销售商品、提供劳务收到的现金。但是计错了，应该计入B部门的收款。那么调账应该怎么调？
你好； 那你银行存款 写错误了 ； 你直接调整即可 ； 你银行存款还做了二级科目来区分了AB 部门的吗
是的，做了二级科目，所以不知道怎么调
你好； 借 你调整的时候 做 计入在销售商品、提供劳务收到的现金 的负数金额 ；然后再做一笔B部门的 计入 计入在销售商品、提供劳务收到的现金 正数金额