调账时，要把一笔收款的银行存款调走，应该做银行存款借方负数还是做贷方正数
你好； 你做贷方正数金额即可
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工程款未到先开具了建筑发票做税，做了一笔税，工程款后进账，后面做了一笔进账，第一笔税的：借：应收账款；贷：应交税费；还有一笔银行存款的：借：银行存款；贷；合同负债；现在银行存款那笔贷方中的合同负债中的税没有提出来，跨月了应该怎么调整呢？
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老师你好，7月份用支票付客户货款。支票是8月份到期，那做现金流量表的时候，这一笔是和调整分录(借:应付账款(负数)，贷:银行存款(借方正数))是属于不影响现金流量还是把这个以及调整分录(借:应付账款(负数)，贷:银行存款(借方正数))归于购买商品、劳务等支付现金那一项呀？
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请问老师，收到租金退款，本来应该是借银行存款，贷管理费用借方负数，我做成了借银行存款，管理费用贷方，现在要怎么调
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调账时，要把一笔收款的银行存款调走，应该做银行存款借方负数还是做贷方正数
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调账时，要把某部门一笔收款的银行存款调走到另外一个部门，实际上整个公司没有银行存款的变动，应该做银行存款借方负数还是做贷方正数
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计提的定存利息收入，所得税可以调减，在收到的年度一次性缴纳，请问这句话的描述正确么？如果不正确，怎么修改比较合适。
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请问老师，单位给车辆上的保险，中有一项取得的发票是：*保险服务*驾乘意外组合产品，需调增 么？属于商业保险么，给单位所有的车辆上的。
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朴老师，电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗？我公司是集团的电商公司，电商店铺的主体有的是我电商公司，大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费（包括集团工厂店铺所使用的运费）都是我电商公司付的（大部分运费都是工厂的，因为卖的好的店铺主体都是工厂）。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用，摊在25年7-12月里，没有摊完的甚至摊在26年，因为主体是电商的店铺量走的少，运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
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哪些客票抵扣必须要公司抬头，哪些可以按个人抬头
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老师您好，采购原材料，直接全部领用了，没有注明用在哪个产品上的，这个怎么核算成本啊
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协会的会费收入，只是免增值税，不免企业所得税，可以作为业务招待费的计提基数么？
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贷方正数的辅助核算是放在销售商品、提供劳务收到的现金吗
你好； 你们这个主要是什么业务发生的 ； 销售商品、提供劳务收到的现金 如果是红冲了销售收入； 那么就是 计入销售商品、提供劳务收到的现金 写负数金额
是这样的，我公司收到一笔款，放在了A部门银行存款借方并且是计入在销售商品、提供劳务收到的现金。但是计错了，应该计入B部门的收款。那么调账应该怎么调？
你好； 那你银行存款 写错误了 ； 你直接调整即可 ； 你银行存款还做了二级科目来区分了AB 部门的吗
是的，做了二级科目，所以不知道怎么调
你好； 借 你调整的时候 做 计入在销售商品、提供劳务收到的现金 的负数金额 ；然后再做一笔B部门的 计入 计入在销售商品、提供劳务收到的现金 正数金额