调账时，要把一笔收款的银行存款调走，应该做银行存款借方负数还是做贷方正数
你好； 你做贷方正数金额即可
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工程款未到先开具了建筑发票做税，做了一笔税，工程款后进账，后面做了一笔进账，第一笔税的：借：应收账款；贷：应交税费；还有一笔银行存款的：借：银行存款；贷；合同负债；现在银行存款那笔贷方中的合同负债中的税没有提出来，跨月了应该怎么调整呢？
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老师你好，7月份用支票付客户货款。支票是8月份到期，那做现金流量表的时候，这一笔是和调整分录(借:应付账款(负数)，贷:银行存款(借方正数))是属于不影响现金流量还是把这个以及调整分录(借:应付账款(负数)，贷:银行存款(借方正数))归于购买商品、劳务等支付现金那一项呀？
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请问老师，收到租金退款，本来应该是借银行存款，贷管理费用借方负数，我做成了借银行存款，管理费用贷方，现在要怎么调
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调账时，要把一笔收款的银行存款调走，应该做银行存款借方负数还是做贷方正数
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调账时，要把某部门一笔收款的银行存款调走到另外一个部门，实际上整个公司没有银行存款的变动，应该做银行存款借方负数还是做贷方正数
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老师，麻烦给讲解一下，每个选择都不太懂。基础班老师没有过多展开出口退免税方面的知识点。
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研发出来的平台，对外销售，咋做账
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老师，被罚2万元，以实物形式交付（实物是公司的主营业务），是这样做账吗？借：主营业务成本 20000 贷：库存商品 20000（不考虑税费）？
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老师，我们公司成立还没收入，管理费用100多万，这样汇算报上去有没有风险呢，之前会计移交23年做到管理费用，24年80多万我可以做在长期待摊费用吗
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资本率也就是什么率？我看章程约定资产率达到30%就可以股东分红？
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贷方正数的辅助核算是放在销售商品、提供劳务收到的现金吗
你好； 你们这个主要是什么业务发生的 ； 销售商品、提供劳务收到的现金 如果是红冲了销售收入； 那么就是 计入销售商品、提供劳务收到的现金 写负数金额
是这样的，我公司收到一笔款，放在了A部门银行存款借方并且是计入在销售商品、提供劳务收到的现金。但是计错了，应该计入B部门的收款。那么调账应该怎么调？
你好； 那你银行存款 写错误了 ； 你直接调整即可 ； 你银行存款还做了二级科目来区分了AB 部门的吗
是的，做了二级科目，所以不知道怎么调
你好； 借 你调整的时候 做 计入在销售商品、提供劳务收到的现金 的负数金额 ；然后再做一笔B部门的 计入 计入在销售商品、提供劳务收到的现金 正数金额