调账时，要把一笔收款的银行存款调走，应该做银行存款借方负数还是做贷方正数
你好； 你做贷方正数金额即可
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工程款未到先开具了建筑发票做税，做了一笔税，工程款后进账，后面做了一笔进账，第一笔税的：借：应收账款；贷：应交税费；还有一笔银行存款的：借：银行存款；贷；合同负债；现在银行存款那笔贷方中的合同负债中的税没有提出来，跨月了应该怎么调整呢？
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老师你好，7月份用支票付客户货款。支票是8月份到期，那做现金流量表的时候，这一笔是和调整分录(借:应付账款(负数)，贷:银行存款(借方正数))是属于不影响现金流量还是把这个以及调整分录(借:应付账款(负数)，贷:银行存款(借方正数))归于购买商品、劳务等支付现金那一项呀？
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请问老师，收到租金退款，本来应该是借银行存款，贷管理费用借方负数，我做成了借银行存款，管理费用贷方，现在要怎么调
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调账时，要把一笔收款的银行存款调走，应该做银行存款借方负数还是做贷方正数
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调账时，要把某部门一笔收款的银行存款调走到另外一个部门，实际上整个公司没有银行存款的变动，应该做银行存款借方负数还是做贷方正数
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季度可以弥补之前年度亏损，应交税费为0，研发加计扣除还能享受吗？或是还需要填这个表吗？
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像我白酒制造业分高中低档这几个产品的这个成本利润率吗？都是怎么规定呢？
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老师，今年7月如果在25年月补提折旧和费用，那是不是25年四季度企业所得税和25年的汇算清缴和26年一二季度的申报都要更正申报
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请问 机械维修企业购买的手套，计入原材料，领用的时候计入生产成本？
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请问老师，我们公司要是之前代账公司做的，现在转交过来，除了凭证账簿之类的，我需要他们导出什么账？然后财务系统我需要录入哪些数据
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银行贷款利息取得专票可以抵扣吗
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老师，我们企业被列入经营异常想名单了，要怎么处理
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我司有房产，且前期缴纳房产税的时候已经把土地原值按占比分摊到了房屋原值里面进行了房产税缴纳，后面有个房产因技改产生少许费用需要计入房屋原值，这样的情况还需要重新按占比分摊土地原值计入房屋的数据吗？
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公司每年审计，企业所得税财务报表是按照审计以后的金额填写，2026年第一季度报表的时候，企业所得税财务报表还未申报，按照未审计调整前的年初金额符合小微企业条件，但2026年5月份填报审计调整后的2025年财务报表后，按照审计调整后的金额企业第一季度不符合小微企业条件了，这种情况下，第一季度的企业所得税预缴金额还需要修改重新申报吗？到第二季度又符合小微企业条件了。
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有些单位回款的时候会扣下一部分，不给了，这部分不给的回款先挂在应收账款，还是当月计入营业外支出？让开的收据是总金额的收据，实际付款是扣除一部分的回款。
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贷方正数的辅助核算是放在销售商品、提供劳务收到的现金吗
你好； 你们这个主要是什么业务发生的 ； 销售商品、提供劳务收到的现金 如果是红冲了销售收入； 那么就是 计入销售商品、提供劳务收到的现金 写负数金额
是这样的，我公司收到一笔款，放在了A部门银行存款借方并且是计入在销售商品、提供劳务收到的现金。但是计错了，应该计入B部门的收款。那么调账应该怎么调？
你好； 那你银行存款 写错误了 ； 你直接调整即可 ； 你银行存款还做了二级科目来区分了AB 部门的吗
是的，做了二级科目，所以不知道怎么调
你好； 借 你调整的时候 做 计入在销售商品、提供劳务收到的现金 的负数金额 ；然后再做一笔B部门的 计入 计入在销售商品、提供劳务收到的现金 正数金额