调账时，要把一笔收款的银行存款调走，应该做银行存款借方负数还是做贷方正数
你好； 你做贷方正数金额即可
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老师你好，7月份用支票付客户货款。支票是8月份到期，那做现金流量表的时候，这一笔是和调整分录(借:应付账款(负数)，贷:银行存款(借方正数))是属于不影响现金流量还是把这个以及调整分录(借:应付账款(负数)，贷:银行存款(借方正数))归于购买商品、劳务等支付现金那一项呀？
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请问老师，收到租金退款，本来应该是借银行存款，贷管理费用借方负数，我做成了借银行存款，管理费用贷方，现在要怎么调
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调账时，要把一笔收款的银行存款调走，应该做银行存款借方负数还是做贷方正数
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调账时，要把某部门一笔收款的银行存款调走到另外一个部门，实际上整个公司没有银行存款的变动，应该做银行存款借方负数还是做贷方正数
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老师，请问一下，支付货款我做的账是 借应付账款贷银行存款 对方退回了，我可以做借银行存款贷应付账款？ 我看了有人退回做的账是借应付账款负数贷银行存款负数， 现在我结账了。该怎么做呢？
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一开始我只选了B，因为产品种类是一定增加了的；对于A选项题目三个都是娃娃，种类肯定是算，硬要拆成两个大类去看也不太合理，但是C选项种类下的规格题目中明确没有提及；D选项题目也没有说目标定位→生产环节→销售链条上增加关联度。考虑多选题，硬着头皮把A也选上了。这道题最多选AB，但是答案给了D选项，敢问题目中哪里体现了产业链条的关联度提升啊啊啊？？？
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以工代赈项目，村委会成立劳务公司 无盈利，上面拨付的劳务费100万，全部发放工资，收到拨付款 做主营收入 税，现在问 小规模季度超过\'30万 增值税要交8000多，没盈利 怎么交，这8000问上级要 又作为什么 才能要得到呢？
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6月份开出增值税专用发票，没有收到增值税专用发票。7月份要交15万元税，公司交不上税，如何解决。如果7月份冲红6月份的发票，要不要交税。还是留抵抵税解决？请出一个最佳解决方案
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酒店住宿业一次性用品怎么入账
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老师，请教一个函数公式
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请问老师，为什么王文文老师讲的和书上怎么不一样？还是我理解有偏差？
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请问老师，进口货物，预付了货款 借：预付货款 （按照合同外币金额*付款当日汇率换算人民币金额记价） 贷：银行存款 商品入库 借：库存商品（增值税海关缴款书完税价格）代：预付账款 预付账款大于海关缴款书完税价格，多的钱不退回，怎么处理 ？（合同上外币金额大于报关单上外币金额）
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工厂应收应付都是月结的，是一个客户多次下单那种。我可以在月末对好账后把同一个客户的对账单汇集在一起。只做一笔销售货物确认收入的分录吗？
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贷方正数的辅助核算是放在销售商品、提供劳务收到的现金吗
你好； 你们这个主要是什么业务发生的 ； 销售商品、提供劳务收到的现金 如果是红冲了销售收入； 那么就是 计入销售商品、提供劳务收到的现金 写负数金额
是这样的，我公司收到一笔款，放在了A部门银行存款借方并且是计入在销售商品、提供劳务收到的现金。但是计错了，应该计入B部门的收款。那么调账应该怎么调？
你好； 那你银行存款 写错误了 ； 你直接调整即可 ； 你银行存款还做了二级科目来区分了AB 部门的吗
是的，做了二级科目，所以不知道怎么调
你好； 借 你调整的时候 做 计入在销售商品、提供劳务收到的现金 的负数金额 ；然后再做一笔B部门的 计入 计入在销售商品、提供劳务收到的现金 正数金额