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老师,请问下,我们去年给客户开了15万,一直没付款,现在客户说时间太长了,把票退给我们,我重新开,这样我怎么弄啊

2023-01-03 14:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-03 14:44

您好,开红字发票就可以了

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快账用户7818 追问 2023-01-03 14:49

他如果认证了,要开红字信息表给我后我再开红字,如果没认证就把票退给我,我再开红字咯

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齐红老师 解答 2023-01-03 14:49

对的没错就是这样的

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快账用户7818 追问 2023-01-03 14:51

开完红字,再开个蓝字,那我账务处理怎么操作呢

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齐红老师 解答 2023-01-03 14:52

红字按照之前会计分录做负数,蓝字做正数

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快账用户7818 追问 2023-01-03 14:55

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-01-03 14:55

不客气,帮忙给个五星好评

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您好,开红字发票就可以了
2023-01-03
你好,那就要冲红这个发票了。
2020-12-09
你好,开发票就做收入,你去年收到汇票怎么做账的
2020-07-01
新年好 去年十月给客户开了22万的发票,去年做收入分录 今年给我退回来了,做之前红冲的分录 我们又重新给开了一张8万的,再做收入分录 
2023-01-31
您好,同学,没有这样的规定。不过客户要求,可以满足就是。这个不影响你们,你们如果符合2021年12月确认收入,已经开票可以确认收入,然后这个月一正一负就可以。
2022-01-04
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