你好,你是一般纳税人还是小规模的,你在一月份红冲就可以的 如果是一般纳税人销项减去进项,按照这个来 你有足够多的进项抵扣吗?

21.1-11月公司报税都是0申报,12月份开错了一张发票11万未作废,销项超出11万要交增值税,22.1月份红冲之后,这张发票增值税已交,可不可以留底以后月份继续 意思是交增值税每月从这里面扣(这是跨年了)还有没有其它补救办法?谢谢[流泪][流泪]
老师,在金税4期中开的全电发票跨月了,要红冲,是不是在报上月11月的增值税还是先要抵扣进项税,然后本月12月再开一张红冲的发票呢
11月份开了50万发票11月未作废12月未冲红然后跨年了 ,是不是就多交税了怎么补救(事情是客户11月开的发票12月29才拿来说是开错了 然后12月没票冲红了)
老师,请问本公司在11月开具开票入账,做了收入,结转了成本,但是开错了发票,然后在12月又重新开具了正确的发票,但是忘记红冲掉11月的发票了。所以就开多了19万的销售发票,这个12月要怎么做账呢?
老师您好,我今年7.8月份开的发票不合适,然后这个月12月才冲红呢,但是在账上我11月就做了冲红的分录,老师这样做合适不。
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?