演示账套

老师我们公司本期的红冲金额大于了本期的销项税额应该怎么申报增值税呢

2023-01-05 10:09

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-05 10:10

你好；那你到时就是负数金额申报；你看看系统是否会对比不了。对不了还得去大厅报负数金额的

快账用户7138 追问 2023-01-05 10:12

显示对比不通过

快账用户7138 追问 2023-01-05 10:13

去税局需要带什么去呢

齐红老师解答 2023-01-05 10:15

你好；带着申报表；公章和经办人身份证

快账用户7138 追问 2023-01-05 10:19

老师我在网上查的还需要带资产负债表，利润表之类的资料呢带这么多吗？我们公司自开办以来一直都是负利润这次又是红冲比销项大，会不会有什么税务查账风险呢

齐红老师解答 2023-01-05 10:21

你好；我这边不用带报表的；你可以电话12366当地税务局问下具体要求

快账用户7138 追问 2023-01-05 10:26

好的谢谢

齐红老师解答 2023-01-05 10:30

不客气的；帮到你就好；满意请给予评价

你好；那你到时就是负数金额申报；你看看系统是否会对比不了。对不了还得去大厅报负数金额的

2023-01-05

你好，是你的销售额出现了负数吧？如果是的话得去税务局申报。

2022-04-11

你好，这个是没法做到的哈，除非你认证的税做进项转出，但是，以后就不能抵扣了

2024-03-12

本月加计抵减的本期发生额24270.44*10% 实际抵减时借应交税费贷其他收益

2022-02-15

填对核心栏次主表第 2 栏填专票净额（66938.38 元），第 18 栏按 1% 专票全额算减征额（267326.73×2%=5346.53 元），不按净额算。处理比对异常提交时系统提示异常，选择继续申报，填写原因说明：“本期冲红 3% 专票、开具 1% 专票，应纳税额负数，业务真实”，上传红冲和开票凭证。后续处理形成的多缴税款可申请退税或留抵下期抵扣。

2026-01-08