有风险的,税务局以后也会找你们的,你最好调整成一致的。

我报企业所得税预缴的时候利润总额没有把营业外收入加进去,但是我账上已经做了,填写年度报表的时候是按照账上的,做汇算清缴的时候我纳税明细表调增了收入-其他那一栏,然后风险提示这个,我应该怎么调呢?
老师,第四季报税的时候填写企业所得税预交纳税申报表,显示营业收入与增值税报表由较大差异,这种需要调整么?会有风险么?我们一些收入是先放在了预收账款里,每个月按照比例确认收入的
请教老师,增值税收入与经营所得收入申报有6分钱的出入,有差异我查了一下是2022年9月份申报的时候产生的,上个会计申报2022年3季度增值税比利润表中的营业收入少了6分,第四季度的时候我也没注意,只加上了当季的收入。上个会计也搞不清是哪个表搞错了,这种账务要怎么处理?少计的收入计入本期可以吗?报表要怎么更改?
老师,我们每个月和客户对账周期是上月21号到本月20号,开票也是开这个时间段的,我们做账时候的收入是按当月的实际销售金额计入主营业务收入的,申报企业所得税的收入也是按照账上实际金额填写企业所得税申报表,但是申报增值税是按照开票金额申报的.也是申报系统自动带出的金额,这样做有税务风险吗,如果有,我们应该怎么做
老师们,小规模企业3季度共开了3张发票,9月份开了一张红字发票金额比较大,所以7-9月不含税收入总计是负数,-82524.75元,我现在看1-9月税务系统上累计不含税收入是466836.64元,这个会计账面也是466836.64元,申报企业所得税时提示我填写的466836.64元与增值税申报表中不含税收入有差异,增值税申报不好税收入是5439361.39元,差异刚好就是3季度不含税收入—82524.75元,请问老师,这个企业所得税申报表收入我该按多少填写?
医疗服务直接免征增值税的税务政策麻烦发一下
老师您好,股票回购后,会增加股票价值,每股市价不一定增加还是降低,现金股利发放后每股市价会降低,这么记对吗
老师你好,这笔分录预收那里错了,预收定金是另外一个客户的,要调,但是现金给里面的熊已经用了,账怎么调呢? 借 库存现金50000 贷 预收账款~定金50000 借 其他应收款~熊老师50000 贷 库存现金50000
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老师你好!我想问假如我公司对B公司销售或许,并开具发票,且货款有C公司代付B公司货款到我司基本户,请问 1.C公司要求打收款收据。 2.B公司还可以抵扣进项13%税额吗 3.我公司涉及虚开不,有真实的货物交易。
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老师,2025年公司实收资本,应该2026年初做缴纳印花税,年初忘记做了,现在怎么办
麻烦找一下郭老师 ,有问题请教
但是这样的话,我们相当于要把预收账款全都算收入了?
对的,是的,是这么做的。
那可是就是有些进来的钱暂时不能确认收入啊
你好,你是不是给人家开了发票?
开了发票
你开了发票,申报了增值税,你加上不做收入的话,就会有这个差异,你也可以忽略提交,到时候你税务局查的时候,你再自己解释,但是大部分的情况是都是要求调整的,必须改成一致的,因为他那边会出现预警,他的上级找他,他去找你们。