#提问#老师，我们是外贸企业，寄给国外样品然后去做检测，这个检测费我们承担，然后就直接从应收账款里面扣除了，这个费用我应该入什么科目呢？需要什么凭据呢
您好，可以记入到费用，但是不能税前扣除
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老师，我问你个题哈，我不知道这个押题册您这个手里有没有这个题，这样儿这个所得税的题在题目的基础上，他第一个他有一个接受我们公司的捐赠，然后就是他不是那个权力性的投资，然后他就应当给他确认为收入哈，然后这个题干上是十个亿，然后这个捐赠收入是1000多万吧，哈。然后就是在算他后面儿的这些什么业务招待费的时候儿啊，还有广告收入的时候儿，他这个应该给他寄到收入里面儿，那么我们在后面儿就是算这些限额的时候儿应不应该就把它也列进去呢，因为我今天做了一个题是列进去的，后面儿这个题他又不列，在又不列进去，什么情况列进去什么情况不列进去呢。
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我们是外贸公司，供应商产品做出来后由我们包装，所以产品请别的企业包装，外包工资付给这个企业。 我们签的合同是年付 ，因为产品销售额不固定。 老师，三个问题： 一、外包年付是否有税务风险？ 二、因为年度是先做计提，然后次年1月开发票。那来发票直接放12月的凭证里吗？ 三、凭证后面除了合同，还需要什么附件？
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#提问#老师，我们是外贸企业，寄给国外样品然后去做检测，这个检测费我们承担，然后就直接从应收账款里面扣除了，这个费用我应该入什么科目呢？需要什么凭据呢
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老师好，我公司是做设备监理的国内企业，我们这的客户大部分是国内客户，也有少部分是国外客户，国外客户因为我们过去成本太高，就找了客户当地的监理服务商帮我们去做检验服务，然后我们付款给服务商。这个业务链条里面，我们从客户那里收取服务费做未开票收入缴纳了增值税和所得税，那服务商作为境外企业，在境外帮我们检验设备，我们需要帮他代扣代缴增值税和所得税吗，请勿重复接单
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老师好，我公司是做设备监理的国内企业，我们这的客户大部分是国内客户，也有少部分是国外客户，国外客户因为我们过去成本太高，就找了客户当地的监理服务商帮我们去做检验服务，然后我们付款给服务商。这个业务链条里面，我们从客户那里收取服务费做未开票收入缴纳了增值税和所得税，那服务商作为境外企业，在境外帮我们检验设备，我们需要帮他代扣代缴增值税和所得税吗，请勿重复接单
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这个需要我自己做标记是吧，汇算的时候
入管理费用-检测费？
对，这个你最好自己记录一下
还有就是国外的运费也同理？
对，也是这个道理的。
还有公司员工去国外出差，在国外的住宿交通餐费之类的，用什么凭据入账呢？能否睡前扣除
这个凭借小票就可以税前扣除
国外的小票也可以？
对，但是这种情况最好还是和税务确认一下
12366电话咨询？
对，或者直接联系税务就行
税务是指？专管员
对，最好和主管税务确认一下
谢谢老师
不客气，帮忙给个五星好评