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老师，我四月份开始接手做账，但是之前1月份缴纳的上年度第四季度的增值税我期初数据录入时填写在已交税金里了，现在人家一直显示在已交税金借方
2023-02-08 16:50
2023-02-08 16:51
你好； 你这个要抵减的； 你把这个结转到未交增值税借方去
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小规模纳税人，第四季度开票超过了45万，因为公司企业一直未做账，我是2021年第一季度开始做账的，2021年1月缴纳了2020年第四季度的增值税，我直接写分录，应交税费_应交增值税，贷:银行存款。资产负债表应交税金那是负数，现在怎么办？怎么调平?
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请问逾期缴纳的增值税和附加税应该填写在哪一期啊？比如2021年第四季度的增值税当时没有缴但已经申报了，到2022年1月份才交的也给了滞纳金，那这个税款金额算哪个时期的啊申报的时候？（利润表里附加税这一栏应该是哪个月填写金额）
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老师，个体户，之前都没有做过账，现在从7月份开始做账了，第二季度的税费、社保费是7月交的，我就直接借：应交增值税贷银行存款好像不太对，但是我如果把4-6月份开的发票全部做上又收入太高了….
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老师，可是这个增值税是已经缴纳过了的
我咋做分录把这个做平呢
你好； 借应交税费- 未交增值税贷 已交税金