演示账套

Q

你好..麻烦有税务高手帮忙解决一下吗. 2023年1月份进项不够..要交20多万的税..原因是供货商把发票开到别的公司了..现在他2月分给我开进来..有办法解决这个问题吗.

2023-02-13 14:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-02-13 14:20

没有办法，进项是勾选抵扣的。平台上无法勾选。无法填报到进项附表

快账用户6603 追问 2023-02-13 14:25

那可以让供应商把发票开到2月..增值税留抵抵欠..

快账用户6603 追问 2023-02-13 14:25

1月分先不交税款

齐红老师解答 2023-02-13 14:33

需要向税局申请，但税局不一定会批

快账用户6603 追问 2023-02-13 14:40

你好..就你说的最接近事实..这个是实际情况..哎..

快账用户6603 追问 2023-02-13 14:41

你好..就你说的最接近事实..这个是实际情况..哎..

齐红老师解答 2023-02-13 14:51

向税局说明情况，看税局能否愿意帮忙后台处理。我们前端在申报表上是无法处理的。

快账用户6603 追问 2023-02-13 15:22

现在就是对方会给我们开进来..但是在2月..1月份的附加税这么我们都交..增值税实在是太高了..2月份申请留抵抵欠..这个政策我也咨询了..是可以申请的.

齐红老师解答 2023-02-13 15:32

如果申请2月留抵抵欠，则1月的增值税就要实交了。

齐红老师解答 2023-02-13 15:33

你现在是不想交1月的增值税，所以才寻找方法。这方法只能找税局，因为需要他们操作与审批

没有办法，进项是勾选抵扣的。平台上无法勾选。无法填报到进项附表

2023-02-13

您好，只能认证2月份的进项税发票，用于抵扣1月份的税款。

2023-02-13

您好，这个是正常的呀，不用解决，以前代账把进项全用，以前少交增值税，现在补交才对嘛，不要去虚取发票，首先对我们财务人员来说风险太大，还有就是无关营业的成本费用造成我们报表的失真，税负低于当地同行也有预警的

2023-10-25

你好，你们这样下去，会有风险的，税务局会认为你们进项发票多，销项少，会认为你们隐藏收入。

2022-06-12

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2024-03-05

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