Q
成本票开多了，对方不会红冲作废了，应该用什么科目平账，货我们已经收到了，对方也不要多的部分货了，因为金额不大
2023-02-28 11:48
2023-02-28 11:48
为啥是开多了，不是按真实的交易开的发票？
相关问题讨论
2023-02-28
2023-02-28
2021-02-22
2021-02-22
2021-02-22
相关问题
-
Q
未收款也未开票，但是对方已经收到货了。作为供货方，应该做什么账务处理？？？本月对方也不会结账。
-
Q
老师您好，我们是购货方 现在有一张跨年发票金额开多了，需要红冲，可以只红冲多余部分吗？ 因为已经认证了，需要我们开红字信息表给对销售方。销售方需要开红字发票吗？(如果需要，开了红字发票要不要给我们呢)
-
Q
老师您好，我们是购货方 现在有一张跨年发票金额开多了，需要红冲，可以只红冲多余部分吗？ 因为已经认证了，需要我们开红字信息表给对销售方。销售方需要开红字发票吗？(如果需要，开了红字发票要不要给我们呢) 怎么做账务处理呢？
-
Q
供应商因发货延误了我们工期，给我们了一部分钱作为补偿，应该怎么做账？货物的钱是我们预付的，但货物的发票也还没收到，对方给我们开票的话应该开多少钱的票？
-
Q
成本票开多了，对方不会红冲作废了，应该用什么科目平账，货我们已经收到了，对方也不要多的部分货了，因为金额不大
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
我们这边订了货给了钱，送过来发现货和发票都多了，他们是按照他们出货开的发票，然后出货的时候数多了商品，因为金额不大，他们就说送我们了，但是账上就一直挂着
挂着就挂着就是了哈，不用做任何处理
就是从去年挂到现在，领导看到了要我们把账平了，可不可以做营业外收入呢
如果他非要说平账，就叫他签字