你好,这个是辅导期纳税人,比如你在二月份儿认证了发票,税务局不允许抵扣,需要比对通过之后,在下一个月你在这里面填写的。
老师您好,想问一下我在8月份退税勾选了两份退税发票,抵扣勾选一部分发票,这两种发票的认证在填报增值税表二的时候怎么填报呢?我在第四部分填了抵扣勾选认证的发票分数金额及税额,在第三项待抵扣进项税额里本期认证相符且本期未申报抵扣那栏填的退税勾选的发票份数、金额及税额,但是填完这两部分后第一项自动生成的申报抵扣的进项税额底行本期认证相符且本期申报抵扣栏的发票分数金额及税额和我认证的实际分数金额税额不一样是什么问题,是我哪里填错了吗?
我们是一般纳税人,我想问一下在填写增值税及附加税费申报表附表附列资料二时,下面的第三项待抵扣进项税额里第25行期初已认证相符但未申报抵扣,1。这个是指已经认证但是未申报抵扣的增值税吗?2。如果确定个个人用来消费了,不能抵扣的话,是不是在本表的15行填写进项转出?
老师,请问一下,这个个人所得税,他不是第一步已经扣除并且已经缴纳了吗?为什么第二步的发放工资的时候,又弄到贷方来给增加了呢?老师,我是有点笨且是零基础,你可以举一个例子吗?打个比方那种,不然我理解起来好困难,麻烦老师啦
老师,好。增值税一般纳税人,附表二,第三行,前期认证相符且本期申报抵扣?这个不理解,可以解释一下吗?请举个例子
老师,好,增值税一般纳税人,附表二,第三行,前期认证相符且本期申报抵扣?这个不理解,可以解释一下吗?请举个例子。我理解的是:假设,一月份认证了,三月份才去抵扣,我是不是理解错了,请老师指导一下。
单位买的门,分录怎么写
老师、本月开错的(红字)发票,又开了一张正确的、开错这一张是不是不用登记任何凭证就可以了?
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
辅导期是,认证哪一个月不填,比对通过之后的下一个月,把数填到附表二的第三行。是这样吗
好,认证了之后需要填写,填写到代底库里面去,本期认证相符,但是本期不允许抵扣,在这里面填写,然后第二个月税务局比对通过之后,填写到第三行里面去。
是填到附表二的第25行,还是26行呢?
你好,本期认证相符,本期不允许申报抵扣 这个
第26行吗,老师
你好是的,是这里面的。