老师好，由于我填了税盘服务费所以这个月应交税费是负数，那附加税的计税依据是按照减280的服务费之前还是之后的金额来算的
要按照减免之后的来计算附加税
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老师 农产品成本计算抵扣进项税额是根据主营业务成本来算的，算出来之后分录是: 借:应交税费—应交增值税(进项税额）借:主营业务成本负数，那这样主营业务成本不是又减少了吗，那增值税身板表里计算抵扣的话是按核定以前的主营业务成本计算进项税额，还是按做完这个分录后的主营业务成本算呢
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老师，我这个月申报的时候，有了数控盘服务费280.我填了附表4那个减免税表，但是最后扣费的时候，这个280怎么没有扣掉啊
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老师好，由于我填了税盘服务费所以这个月应交税费是负数，那附加税的计税依据是按照减280的服务费之前还是之后的金额来算的
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老师，增值税申报附表4减免数据没有实际抵扣，这种是每个月申报的时候都要把那个数据给填上吗？之前有税控盘的服务费440没有抵扣，后面4月份开始没有填那个数据，我8月申报的时候又填了一个税控服务费280，等我这个月申报的时候才发现期初数据只有280了，这是怎么回事呀
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老师，我们房地产公司之前预交了增值税，这个月把所有的进项都抵扣完了，算起来还要交30多万的增值税，但因为以前有预交，所以抵减后也不用交增值税，之前预交时之前的会计做的分录是：应交税费-应交增值税-已交税金（预交税款），余额是负数，那么我这个月抵减预交税款30多万之后，我还要做啥分录呢？
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减免的服务费只要填在主表的23栏“应纳税额减征额”和附表四就可以了吗？如果是这样我的应交税费是-22.29，这个是可以留底的吗？还是服务费不留底
你好，你需要交多少税款抵扣多少多余的不要抵扣 应补税款，应该是零
就是我这种情况 主表跟附表四不填280，直接填：257.71 是吗
附表四和减免明细表本期发生额都是填写280然后实际抵扣金额填写257.71 主表到23也是填写257.71
是这样 然后确定吗
2800 怎么这么大的金额的啊
粗心多打了个0，刚改了，留底22.29 下个月可以继续用对吧
对的，是的，是这么做的
谢谢郭老师 您讲的真仔细
不用客气，周末愉快。