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老师好，由于我填了税盘服务费所以这个月应交税费是负数，那附加税的计税依据是按照减280的服务费之前还是之后的金额来算的
2023-03-12 15:20
2023-03-12 15:20
要按照减免之后的来计算附加税
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减免的服务费只要填在主表的23栏“应纳税额减征额”和附表四就可以了吗？如果是这样我的应交税费是-22.29，这个是可以留底的吗？还是服务费不留底
你好，你需要交多少税款抵扣多少多余的不要抵扣 应补税款，应该是零
就是我这种情况 主表跟附表四不填280，直接填：257.71 是吗
附表四和减免明细表本期发生额都是填写280然后实际抵扣金额填写257.71 主表到23也是填写257.71
是这样 然后确定吗
2800 怎么这么大的金额的啊
粗心多打了个0，刚改了，留底22.29 下个月可以继续用对吧
对的，是的，是这么做的
谢谢郭老师 您讲的真仔细
不用客气，周末愉快。