2021.12月收到的发票，12月到货，代账那边做账是做到2022.7月，那我这个内账做这张发票做到几月份呢

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• 老师您好，请问外币交易资产负债表日的处理，和外币报表折算为何会口径不一致，资产负债表日不就是出报表之日吗，举例：外币交易中，若是固定资产，则在资产负债表日不折算，但在外币报表折算中，则需按资产负债表日即期汇率折算，不太理解？

• 我2025处置了一辆轿车原值35万元，期未固定资产累计折旧小于年初数，企业所得税汇算时固定资产折旧表该怎么填

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• 做亚马逊平台的。9810，自己公司抬头出口报关，比如我26年1季度，报关金额是60万，1季度平台收入40万。要按照哪个金额确认收入?按照哪个金额申报增值税?

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• 老师，这个怎么做，有简单的方法吗？

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• 损益类的科目包括哪些？越详细越好，特别是中级实务要考到的科目。它是贷方余额增加利润，借方减少利润的科目吗？

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• 做亚马逊平台的。比如我26年1季度，报关金额是30万，1季度平台收入是20万。但是这20万可能是有部分是24年第四季度报关出去的金额。问题：究竟是按照平台收入申报一季度，还是按照1季度报关金额申报增值税