老师，住宿费发票认证抵扣，由于员工实报金额小于票面金额，导致实际可抵扣金额会小于票面金额，这种情况怎么认证抵扣进项税？认证发票的抵扣金额好像没法修改，
以实际发票上的增值税为准，反推管理费用
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你好，请问待认证进项发票账面比实际可以认证抵扣的发票金额大，怎么做账调整？计入什么科目呀
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关于收到9%农产品进项发票当月认证但是没有全部领用，这种情况当月加计抵扣1%是按实际认证的发票计算还是领用的金额计算呢
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对方开的专用发票金额要大于我们实际支付的金额，并且发票已抵扣认证，这种要怎么处理，怎么做账，差额部分和税务怎么做
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老师，住宿费发票认证抵扣，由于员工实报金额小于票面金额，导致实际可抵扣金额会小于票面金额，这种情况怎么认证抵扣进项税？认证发票的抵扣金额好像没法修改，
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老师你好，账务处理上待抵扣进项税额转入进项的金额远远小于报表上的进项税额。老师，请问这种情况是不是证明 有许多票是没有入账的？（已经勾选账上没有入账，导致待抵扣转入进项税额之后待抵扣进项税额的余额为负数 老师，除了这种情况，还有什么情况会导致待抵扣进项税额为为负数？但是曾值税发票综合服务平台，是没有留底，和已勾选的发票的
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什么意思，老师，我没明白
怎么反推
这张发票，公司允许报销800元，他开票开了848元
你们报销金额是确认的，增值税是确定的，减去就是管理费用 的金额
您的意思是，我做账住宿费做752元，进项税直接做48元吗？
同学，对的，你的理解是正确的
好的，谢谢老师
好的，同学，祝你生活愉快