老师，住宿费发票认证抵扣，由于员工实报金额小于票面金额，导致实际可抵扣金额会小于票面金额，这种情况怎么认证抵扣进项税？认证发票的抵扣金额好像没法修改，
以实际发票上的增值税为准，反推管理费用
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老师您好，想问一下我在8月份退税勾选了两份退税发票，抵扣勾选一部分发票，这两种发票的认证在填报增值税表二的时候怎么填报呢？我在第四部分填了抵扣勾选认证的发票分数金额及税额，在第三项待抵扣进项税额里本期认证相符且本期未申报抵扣那栏填的退税勾选的发票份数、金额及税额，但是填完这两部分后第一项自动生成的申报抵扣的进项税额底行本期认证相符且本期申报抵扣栏的发票分数金额及税额和我认证的实际分数金额税额不一样是什么问题，是我哪里填错了吗？
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老师好，我们公司这个月的销项金额小于进项金额，但是销项税额大于进项税额，那这个月所回来的进项票可以全额抵扣吗，还是说认证的进项金额不能大于销项金额
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你好，请问待认证进项发票账面比实际可以认证抵扣的发票金额大，怎么做账调整？计入什么科目呀
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关于收到9%农产品进项发票当月认证但是没有全部领用，这种情况当月加计抵扣1%是按实际认证的发票计算还是领用的金额计算呢
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对方开的专用发票金额要大于我们实际支付的金额，并且发票已抵扣认证，这种要怎么处理，怎么做账，差额部分和税务怎么做
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什么意思，老师，我没明白
怎么反推
这张发票，公司允许报销800元，他开票开了848元
你们报销金额是确认的，增值税是确定的，减去就是管理费用 的金额
您的意思是，我做账住宿费做752元，进项税直接做48元吗？
同学，对的，你的理解是正确的
好的，谢谢老师
好的，同学，祝你生活愉快