同学你好 这是上期自动结转的

老师,我们是季度做帐,十月十一月没有凭证,12月凭证做完以后期末结转,显示先结转之前月份的,系统不显示十月份的,然后11月显示结转错误,这个该怎么办?
问一下老师,期末处理-发现没有10月份,就直接点结转11月份了, 然后第3步,提示, 期末检查-已完成 结转损益-已完成 断号处理-已完成 报表检查-已完成 点结账后,提示结账错误,返回后,11月份显示红色的已结账,11月份结账不能完成,也不能返结账,12月份也没法结账,我是10月份,11月份是不需要做账的,只需一个季度做一次账,现在这个要怎么处理?是不是软件问题
老师,请问公司去年发货给客户的产品,想要在今年开票并且结算,财务怎么处理比较好。备注下情况是:公司ERP系统已经在去年做了销售出库,然后也在去年结转到主营业务成本了,但是没有确认收入,实际也没有跟客户结算收款
老师,请问 一下零售药店,主要是现金结算的,给一家单位开了发票,没的挂就应收帐,现在银行收到这笔钱,该怎么做帐??、主营业务收入也是根据系统销售表做的收入及成本结转。这该怎么处理??
老师报安公司帐做完,要结转,系统带这个结转比例60%怎么处理??
对不合适结转不过去
同学稍等我看一下