我们公司是生产型企业，一般纳税人。现在公司库房闲置，我们临时帮助以前的客户做仓储和运输服务，营业执照上没有这两项内容。对方需要开具增值税专用发票，我们现在应该怎么操作呢？

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• 老师，2026年1月份社保多了个长期护理保险费7.37元，个人和单位的长期护理保险应该计入哪个会计科目的二级明细比较合适？

• 老师 对方单位已经注销，还有尾款压着作为质保金，现在要支付这笔钱，对方要求私对私，不然不打款，这怎么办呢？

• 郭老师请问下我要调增2024年所得税汇算清缴报表，调增没有到的材料发票成本，这个我先调整这个所得税汇算清缴报表就行是吧，还用在调整2024年度的年度财务报表吗

• 易耗品焊机1800元，可以直接摊销入生产成本中吗

• 预提费用怎么做分录呢

• 老师，您好！想问一下年终奖金计提在25年，一定要在25年发放吗？还是在次年汇算清缴前发出去都可以呢？

• 老师，融资租赁买车，合同价款是168万，分48期还完，合计应付148万多，利息费用怎么算啊

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• 老师 食堂烧饭 每个月伙食费 这个记员工管理费用 福利费 还是什么

• 老师，22年的时候购料，因为工程款一直没到账，然后对方没有给我们开发票我们也没付款，现在要是开发票的话单价变了，不是之前的单价了怎么办？