演示账套

老师您好，我在2021年有一笔预收账款开票了，但是我450万没确认收入，现在想改，但是当时是亏损30万如果我暂估的成本少了就会补税有点麻烦，但是我多估了会不会有问题呢

2023-04-25 10:27

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-25 10:28

你好，你的意思是你开票了，但是没有做收入，对吗？

快账用户2500 追问 2023-04-25 10:29

对的，我去税务局问，他们建议是改账改报表，但是我可以只改2021的汇算清缴不改2021年12月的所得税表吗

齐红老师解答 2023-04-25 10:31

你好，这个你就要问税局了，从本质上来说是可以的。只要最终补了这个收入就可以了。

快账用户2500 追问 2023-04-25 10:35

如果我要是改12月报表的话想不影响太多的情况下只能多估一点成本，那我估的成本可能今年年底之前都不能转回可以吗？因为疫情原因这个项目的一笔收入还不知道要延期到什么时候呢

齐红老师解答 2023-04-25 10:40

你好，你这个都是21年的，你还在暂估吗？税务局能够认可你这个吗？

快账用户2500 追问 2023-04-25 10:43

我这个尴尬就尴尬在这了，我们这个合同按理，2022年就应该执行完，但是疫情了就停工了！还没通知后续什么时候在开始呢。实际我们都怎么没采购呢！所以当时没有确认收入！想确实验收了在一起确认的

齐红老师解答 2023-04-25 10:46

你好，你可以跟管理员说一下，看他同不同意。

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