你好,前面预交的,开票了以后可以做抵减的。

你好,老师请问一下,我公司收取的租金假如是12万,我做账是:借:银行存款12 贷:预收账款12,然后开出12万的发票,我确认收入 ,想问一下,我的税款是按12万的交,收入我要按月确认,怎么做分录
老师,问一下,我们是消防施工企业,上月给甲方开票500万,异地预缴税款,水利建设基金当时是按照开票收入减去分包成本后的金额预缴的,比如分包成本是240万,那么异地预缴水利建设基金是按照剩下的260万的不含税金额预缴的,那么本月在申报本地税费的时候,还需要缴纳水利建设基金吗?
老师假如我本个月异地(简易征税)1⃣️收入20w 增值税0.2 2⃣️成本10,3⃣️我异地预交的时候是忘记减去分包款了,预交都是按照0.2预交了,公司所在地申报增值税的时候是(20-10)/1.01✖️0.010.1,实际我预交了0.2,我未交增值税借方余额就剩余了0.1 问题一:如果我项目完工了我这个余额可以继续冲下一个项目的吗? 问题二:这个剩余的0.1增值税是不是还会在增值税系统那个报表里面了
老师,晚上好,请问一下,如果按照履约进度确认收入,那我是异地施工的,我预交税款也得预交,那我又开票的时候怎么办
老师,请问一下,接了异地的工程,在异地预交了增值税税款的同时,也交了附加税,那我做账的时候,计提附加税是按照预交的计提,还是怎样?
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
是的,老师,那比如按履约进度,比如工程结算已经完了,已经预交完了,但是部分工程款还没付,付款的时候我得开票,那开票这会我还要不要去预交?
前面预交足了就不用再去预交了,
这样会和系统显示比对不过,实际操作中,大公司也是按开票的来确认收入的吧?
是收到工程预付款后才会去预交的。
也不影响的,税交了就行。