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老师，我收到一张专用发票，开具的诉讼费，我是借：其他应收款张三，贷库存现金，月底时候这个客户把钱给我们了，我又记的借银行贷其他应收款张三，总觉得不合适呢，那进项税额怎么记呢
2023-05-04 12:04
2023-05-04 12:05
同学，你好 你是代收代付，发票不使用
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6月份收到一张专票，分录借：管理费用—办公费100，借：应交税费—进项税额10 贷：其他应付款110， 7月付款分录，借：其他应付款110，贷：银行存款110 8月对方把原专票红冲，又开了一张一样金额的普通发票和负数专票，8月我已把抵扣的10元在申报表上做进项转出， 老师，请问我收到的普通发票和负数发票怎么入账，具体怎么做分录
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但是发票，律师事务所已经给我们开具了，开的专票
不用发票下账吗
同学，你好 不是你们的业务，不需要发票
这个专票也不用抵扣吗
同学，你好 不需要的
我们给客户代付的诉讼费，得有个发票吧
同学，你好 代付，需要银行回单就行了
我走的现金
同学，你好 需要收据