老师你好 请问下我申报火车票 附表二 8b和 10栏 按照票价/1.09*0.09计算的 申报的时候一直提示比对不通过，怎么回事？以前也是这样填写的 都可以

老师，小规模企业本季度开专票39000多，普票是4500多，填写申报表的时候第二行填的专票39000多，第九第十行填的4500多，减免明细表里本期发生额和实际抵减额都是按照39000✖️2%填写的，最后应补退税额是390多，和税控盘开票税额一直，我点击申报以后，提示比对不通过，说是减免明细表里本期发生额和实际抵减额都是按照（39000多➕4500多）✖️2%填写 问题:我填写的对吧？

老师，我想问一下，上一任会计由于1月太忙，所以没按时做账，当时第四季度企业所得税就直接0报了。到了3月我接手她的工作了，发现年后回来的跨年发票她在21年12月也没有计提，如果我把跨年票在去年12月计提了，在22年3月冲减之前计提，然后按正确的入账，但是由于第四季度企业所得税她0申报，如果汇算清缴我把全年的成本填进申报表里，这样数据和第四季度企业所得税申报的数据就不一样了，因为到了12月，所以报表的数据是全年累计的。面对这种情况，老师，我该怎么做？

老师 由于勾选发票最后一步时电脑断网了 当时也没注意到 以为勾选成功了 之后立即进行了增值税报表的填写 表一和表二的数据都手动录入后 进行了申报 申报后提示比对不符 现在的问题是怎样作废增值税申报表 我点作废按钮提示已比对 作废不了 老师 这种情况该怎么解决

老师你好，请教一下，代账12月份报完税做完账，我们拿回来一看，12月份的营业收入比增值税申报表的当月收入少2万多，但是本年累计的数据是对的，就打算按照申报表的数据为准(因为都交过税费了)，现在申报季度财务报表中季度收入的时候怎么填啊，如果按照申报表的数据填，本年累计就多了，如果自己手动调的话税务那边会不会根据以前申报的信息核查到啊，请老师帮忙解答一下，谢谢。

老师你好 请问下我申报火车票 附表二 8b和 10栏 按照票价/1.09*0.09计算的 申报的时候一直提示比对不通过，怎么回事？以前也是这样填写的 都可以