老师好，我公司之前是小规模纳税人，去年四季度转为了一般纳税人，四季度缴纳了增值税和附加税3万元，请问会计分录怎么做？

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• 老师，今年的年终奖可以明年1月份计提和发放吗？

• =IF(VLOOKUP(F55824,\'[工作内容(2).xlsx]科目编码\'!$A:$I,11,0)=0,"",VLOOKUP(F55824,\'[工作内容(2).xlsx]科目编码\'!$A:$I,11,0)) 哎我拖出来是ref 为啥呢

• 老师有张材料发票，供应商6月份开具的，企业已经做了抵扣，现在采购发现有问题，做了红冲，账务处理要怎么做

• 老师，物业公司新建的洗车房已经建成功了且投入使用了，现在需要给对方付款，我们应该怎么做账合适

• 老师你好，公司开一个快手，有个网商银行线下有一个对公账户，但是收款的都是在网商银行这边，那这边付给他个人的，但是他们都不开票回来，那这个数据怎么弄？，我们有付款也有收款个人的，他们不开发票了

• 老师视同销售会计分录

• 老师，我们公司帮人家管理种植园区，现在要开日常养护及设施维护劳务费，开票大类选什么

• 用友固定资产做了删减，结不了账，提示没有做折旧，但是里面现在没有固定资产了

• 老师，什么是中台，好像很多公司都说什么中台的？

• 老师你好外面欠我们的工程款好多年没给产生利息了，他让我们给他开专票体现利息字样怎么开啊，能开吗