演示账套

Q

2月误将往来款计入收入，并把增值税附加税交了，现在取得无发票收入，需要上税怎么做分录，把已交增值附加税冲了

2023-06-01 14:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-06-01 15:01

你好；那你就红冲收入；体现多缴纳的税费；到时申请退税即可；你之前的2月分录借贷方不变；金额负数红冲即可

你好；那你就红冲收入；体现多缴纳的税费；到时申请退税即可；你之前的2月分录借贷方不变；金额负数红冲即可

2023-06-01

是的，退回的附加税，冲减计提的税金及附加

2023-12-15

你好；你调整分录即可；你去年分录怎么写的；什么准则

2022-06-28

首先，2023年账上应补做无票收入，以确保与税务申报表一致。然后，根据2023年12月客户需要发票并补开发票的情况，应进行以下分录修改： 1.冲减原来的无票收入分录：借：应收账款（红字）贷：主营业务收入（红字）应交税费（红字） 1.记录开票收入：借：应收账款贷：主营业务收入应交税费

2024-06-18

你好做了无票收入没有申报缴税

2020-10-23

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