老师，一般纳税人收到这种发票是借主营业务成本 贷 应付账款吗？
您好 请问购入做什么用途的
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Q
一般纳税人简易征收企业收到一张成本发票（普票）应该怎么记账，借主营业务成本，贷应付账款 这样记可以吗
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Q
就是我做暂估成本的时候：借：主营业务成本，贷：应付账款——暂估款 收到发票时：借：主营业务成本，贷：应付账款 红冲暂估成本：借：红字主营业务成本，贷：红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗？
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Q
一般纳税人利润太高，可以暂估成本吗？借：库存商品 贷：应付账款 借：主营业务成本 贷：库存商品。还是可以直接借：主营业务成本 贷：应付账款
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Q
老师，我付款给客户；提供的服务，可以做为成本； 分录是不是这么写： 1、当时没有收到票： 借：应付账款 贷：银行存款； 收到发票以后 借：主营业务成本； 贷：应付账款； 2、付款当月收到票： 借：主营业务成本； 贷：银行存款；
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Q
老师，一般纳税人收到这种发票是借主营业务成本 贷 应付账款吗？
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买了又卖
那购入当期就出售了吗
是的，就是这样的
那可以按您说的这样写分录
税不用考虑了吗
普通发票不能抵扣进项 不需要考虑啊