付材料款时多付了3000元，开发票比实际付款金额少，是发生在20年的，那时候也没注意对，刚好税务局下来查账打电话说这笔怎么比实际付款金额少开了，现在要怎么办？
你好，是对方少开了发票吗？当时合同怎么约定的？
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我的应付账款比较多，这个应付账款，就是我去我们商城买产品，差不多一两个月让公司开一次发票给我，当时代理会计把这些账作为应付账款，我现在想把备用金的取出来，用库存现金的方式，来付这个应付账款，分录要不要写应交税费？需要票据什么的吗？我问这边的会计老师，她说要把我实际付出的凭证打出来，但是我实际付款出去都是用微信或是支付宝付出去的，账单有点多，不方便每一笔做，而且账上的应付账款都有对应金额发票的，公司给我开的发票，也是打了折的，和我实际支付宝付出去的账也不一样，我也没办法公对公付款，那我现在做账的话，就借应付账款，贷库存现金，然后附张领款凭证行不行？
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老师，我们有个项目提前完工了，实际竣工金额也比合同金额小。当时项目上有几个工人是自己去税务代开的发票，付款只付了一部分，还有尾款结果完工的时候项目部私下付款了。没有走公司账户，现在这几个人还有应付账款挂在账上，但是实际这个钱已经私下付给他们了，这个应付账款怎么冲账啊
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付材料款时多付了3000元，开发票比实际付款金额少，是发生在20年的，那时候也没注意对，刚好税务局下来查账打电话说这笔怎么比实际付款金额少开了，现在要怎么办？
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老师您好！请问我是小规模企业，9月购买固定资产时没有收到发票，但已经付款，因为销售方说第二天给票我就按照借固定资产，贷银行存款了，没有记录到预付账款，后面10月份了销售方才开票过来，而且开过来的票金额比实际付款金额大，我们也不需要付多开出来的钱，现在怎么做账
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老师好，现在我们的账上收到的库存发票比支付的货款要多700万。这个差异是因为私卡也支付货款，所以开票的时候发票金额开多了，实际是不差厂家的货款的，现在账务处理怎么做呢？今年也没有和厂家合作了
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是啊，对方少开了，那时候材料款也是按实际付款金额进的，然后发票给开少了，合同也是按发票金额做的
对方的发货单有吗？ 运输单
发货单早期的也没有了，只有一张总的也是按发票上的金额
那你跟税务局解释，发票开少了
那要是问为什么会开少了
或者叫对方把那3000退回来可以吗
你好，那当时怎么规定的，什么也没有约定，对方就少开了吗？如果是的话，没有约定就少开了，对方开错了发票。
当时就是按材料款结算，发票跟合同也是直接用邮寄方式寄过来的，太粗心了当初哪里会想到金额会给我们开少了，收到发票也没核对，那就是直接跟税务局说发票开少了吗？
是的，只要不是虚开就行。
就是担心这个差额不一致会认为我们是虚开的
你提供实际业务的证明就是了，有没有运输单？
运输发票没有 当初因为疫情是用现金付的
你好，用现金付的，他应该也有一个运输单据，不是吗？或者是合同。