根据企业的实际情况,估计一下填写就行。

老师,小规模纳税人第二季度增值税申报表,填写增值税专票销售额与实际开票额,相差2元钱(实际12,申报表填写的是10,)但票表比对通过,这种情况是一定需要修改的吗? 如果去大厅改,一时拿不到公章,,, 从电子税局的《申报错误更正》来更正的话,提示下图内容,他这个只能识别代开的专票含税额,自开的他那个识别不了,自开+代开实际含税合计152251.89,,单独代开含税有128271.39,导致数据报错,这种可以强制通过吗?
你好老师,我想问一下,现在不是我们开始买那个发票吗?要和发票核定吗?和票和发票核定那个税种吗?然后呢,他不是要填那个全年预计销售额吗?从今天假如说今天开始申请到过年不是才有几个月嘛,是这样子算还是说。从今天开始到明年的就是明年的这个时候,一年还是说2020年的预计销售额。
老师您好,请问一下,如果进项多了销项少了,那我在勾选抵扣的时候还是全部勾选吗,比如一张发票的进项大于了我当月所有销项,勾选抵扣以后是在申报的时候只填写需要抵扣的部分金额,剩下的进项留底是吗,下期抵扣是这样的吗
老师,就是如果销项税额大于进项税额的话,等于说相减下来该交多少税,交多少税,如果是销项税额等于进项税额的话,是不是就不用交税了呀?那税务局这边会不会过来查呀?还有就是如果销项税额小于进项税额的话,那是不用交税,那应该还是留底的,到到时候我听那个直播间说的,好像到时候税务局会过来查的呀,他这个交税的话有没。又等于说必须要交多少是最底线的。
老师,请问一下,票种核定的时候,需要填写全年销售额,那这个还不确定的,那填写的时候,如果跟实际的相差很大,会不会有问题?这个销售额填写的时候是偏大点好还是?如果填写小了,那开超的话,还能开吗?如果开少了,税务局会不会重点查呢?
做检验检测的公司,检验检测收入,属于主营业务收入-提供劳务收入吗
老师,请问滴滴平台的财务模式是怎么样的呢?
老师,我这个月销项税额为–9786.59,进项税额812.52,有简易计税应纳税额10600.32,然后留抵税额为销项负数+进项=10599.08。请问我分录应该怎么做
我现在是货物转移了,就记当月主营业务收入。发票和货款一般是次月收到开具。季度内不牵扯。特别是每季度末期这个就跨季度的。我也是如实申报收入了的。然后我的问题是,我次月开票的时候可能会超过一个月10万,季度30万。但是我实际账上冲销重新再按开票收入记账,可能就是没有30万。这个是以开票为准还是账为准
老师,2024年之前的银行存款不想做账了。但是2025年期初余额有5845.14元,这个我怎么做分录
老师,我们老板每个月都做了工资交社保的,可是从来没有发过,我是不是在12月全部发掉比较好?1月不行了吧?要不应付职工薪酬科目年底报表还是很多上面,因为这个科目贷方余额越来越多了,我想清掉
老师,2020年的营收来,有效化解债务好多? 这个“有效化解债务好多?”这里看报表的哪个数据?
对方不给我们开发票。我们应该按照怎样的程序走让对方给我们开
老师,我公司在建厂期间买的设备,需要安装的设备,然后现在卖了一点出去,这个怎么做分录呢
老师我们是小规模建筑公司,主营家装设计装修与施工,现在们需要开木作的销项发票,开票内容都需要写啥?规格型号?单位?数量?1、哪几个是必填的 2、我们是设计公司,开家具的木作发票可以开吧?那开木作,开票大类选啥税收分类
你可以根据你企业预计能开多少片,估计一下这个没有实际的影响,就影响你的领票的数量。
但是现在不都是电子发票了吗?好像说不需要领票了?还有,请问一下,那个实际从事经营(商品或项目)的,如果是从事门窗,不锈钢围栏等销售安装的,这个大概要怎么填呢?
您现在是实行全店发票了吗?全店发票不用怎么用?
就是现在的数电发票不需要领用的。