你好,应交增值税是负数很正常,因为有些进项没有认证。
老师,我看到之前会计去年做的账,他每个月没计提增值税,只是要交那个月。借:应交税费-增值税-已交增值税。所以,这个科目两年后借方有一笔很大的余额了。我1月份做账。该怎么处理这个?
老师,我看到之前会计去年做的账,他每个月没计提增值税,只是要交那个月。借:应交税费-增值税-已交增值税。所以,这个科目两年后借方有一笔很大的余额了。我1月份做账。该怎么处理这个?
老师你好,咨询一下!我这里有一个这个情况!去年3月份,不是小规模税率变成1%。然后我3月份红冲了一部分票,是我1月份申报的!导致我3月份申报的时候,应交税费就为负数!当时去大厅修改申报的。然后7月份,专管员又叫我们去修改!修改后,当时就补缴了增值税和附加税!然后之前会计7月份做账的时候,就没有补计提附加税和增值税!导致现在增值税未负数,这个负数增值税我怎么做帐,调整到哪里去呢?
老师你好,我想问一下,我接了一套账,之前那个会计做的应交增值税是负数,去年十二月份没有计提增值税,我现在该如何处理?
老师你好,我家之前会计之前进项直接做的应交税费-进项税额,我接手之后先进的待抵扣进项税额,如果抵扣再进进项税额,现在7月份我申报增值税了,那她之前直接进增值税进项税的我怎么处理呀
公司2020-2024计提厂租100万元,没有支付,也没有开票,这种有涉税风险吗?
企业汇算,纳税调整明细表,不涉及的调整的数据还需填写吗
你好,我要取消中级课程休学,怎么弄
花了10000元对方开了12000元专票怎么入账呢
老师,请问小规模纳税人是不是可以对外开专票,但是不能收专票,因为不能认证抵扣。
原材料:18585.13吨 款462478元 销售:16541.37吨 款629500元 车间费用:247797元 当月工资:76272元 电费:40000元 管理费用:9984元老师,这是内账,4月份,请问4月份利润怎么算?谢谢 其他业务收入:100元 销售费用和财务费用为零0️⃣
老师,我们这半年做抖音充值了很多广告费,我年报的时候是不是要剔除来,扣除15%
老师,请问员工用自己的身份办的手机号,用于公司经营活动,发票抬头是个人,可以所得税扣除吗?
老师,制造行业用 木材加工成新型板材属于即征即退的范围吗?
你好老师我问一下我们公司是24年的10月份成立的一直都是0申报没有业务发生,25年才有业务需要做汇算清缴吗
他家是小规模不是一般纳税人
你好如果是这样子的话,你要去核对,看哪里做错了。然后才能更正。 他没有计提,你要看他的收入是什么样的。
那是去年的账了,我也不可能改别人的账啊
你好,该修改还是要修改。我是问现在如何处理吗?如果不修改,你怎么处理呢?