老师供应商给的陈列费银行收到款了，但是当月对方没有要发票怎么做账务处理呢？后期可能几个月后油来要发票怎么做账务处理呢？

就是不知道对方个要票啊？不确定

估计要你开； 对方要做销售费用去的 

也有不要的，是不是我收到的费用都在当期开出票来比较好，要不然做未开票收入还要收13个点，如果我开出来的话只要6个点

你好； 那不要； 你就做其他业务收入  去报税即可 

做其他业务收入不用交税吗？

要报 增值税的 ；按6%的 

不开票也是按6%报，那到时候对方要求开票那又要报一次吗，报税系统会显示当月开票6%的税额啊

你好；1 是 ； 按6% ； 不管你是否开票都是要报的  

你说的做其他业务收入分录应该是借：银行存款 贷其他业务收入 贷：应交税费

你好； 对的 ； 就这样走 ；    之后要是开票； 红冲无票收入 ；在开票   做一遍； 一正一负数不影响你税费的 

那我明白了，那这样的话就要求我每个供应商都要做一张凭证，要不然不记得啊

你好； 对的；那你自己挂一笔哈  

老师那个无票收入是按上面我写的那个分录吧？再做一遍的话分录也是一样的吧

你好； 对的； 2. 是的；分录一样  

好的，谢谢