老师 我们是一般纳税人公司，6月份开具增值税专用发票400万 （ 包含260万的数电发票 140万的纸质发票数据）为什么增值税申报表 只带出来 开纸质发票140万数据 那260万的数电发票 我怎么操作

郭老师，你好！我们去年给一家公司开了30万普通发票一直未寄出，然后4月份对方说不需要了，我们就4月份就开了负数发票，那这个月报税的时候，一直提示开具其他发票栏数据异常，因为是负数。对于这种情况应该怎么操作呢

老师后，亲问老师我现在申报增值税申报表，系统导入的销售数据和我税务UK里面的数据不一致，本月有负数发票，申报表里面不显示，比方我税务UK正数金额30万，开了负数10万，实际金额应该20万的销售数据，可是申报表里面的销售金额是30万，不体现负数的，请问该怎么操作呢？

老师，我们是小规模纳税人，7月份开出去了一张6万的增值税电子普票，后来当月7月份这张普票又退回来了，我们开了负数发票冲减了，请问一下这种一正一负相抵的增值税电子普票该怎么做账务处理呀？

老师，我们是一般纳税人，在6月10日到时候，开具了电子专票30万，其中 14405元 开错了，当月申请红字发票申请了，但电子专票没有了，在7月13日重新开具红字电子专票14405元 7月份申报的时候，这个金额的增值税也交了，那么在8月增值税申报表一 数据没填写，现在需要申报9月份的了，9月份没有开票， 财务报表怎么填写？直接写负数吗？

老师您好，我单位为一般纳税人，2022年1-11月份没有开票，企业所得税自报收入共24564.6，但是当时增值税报零，现在税局排查年度所得税收入和增值税数据有差额，我更正了2022年的增值税，在增值税申报表输入数据后显示并不需要缴纳增值税，我想请问一般纳税人是有增值税免征额吗 2022年12月份我们开了不含税88460.19的发票，缴纳了2365.31的增值税 因为我不知道我更正增值税数据这种操作是否正确 简单来说，就是22年增值税申报数据比所得税数据少了两万多，这两万多为不开票自报收入，按期申报时只填写了所得税数据增值税报零，造成年度所得税数据与增值税不符，所以我就更正申报增值税，且发现补报的两万多数据不需要缴纳增值税 恳请老师解答！非常感谢！