老师像这种，红冲的发票三联需留在我们公司，我知道，但是对方把红冲之前开的错误的发票抵扣联和发票联都寄过来了，那我收到寄过来的之前错误的发票抵扣联和发票联应该放在哪里呀。直接找到原来的错误记账联放在后面做附件，还是和红冲的三联+寄回来的错误的抵扣联和发票联，放一起做账，还是找到记账联塞在后面呀
你好，自己保存好了就可以的。
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我问下 我忘记了 就是比如我们公司上个月开了张专用发票给对方，然后这个月冲红 重开，那不是原先的发票联和抵扣联要拿回来的嘛，拿回来之后放在凭证后面么
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老师，我想问下，我在2020年11月开错了一张票，对方12月初认证了，我在之后发现错了，但是联系不上对方，就直接红冲了，最近税务局找来，说需要他们改报表，进项税转出，然后原票和红冲发票，对方税务局说应该他们公司留着，我们城市的税务局说应该我们公司留着，都让千万别给对方，那这两个票到底该谁留着？
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老师：6月供应商给我们子公司开一张40多万商品混凝土的专票，我们也没有抵扣，现在因为项目土地证变更不到子公司，所以这张专票要退给对方，让他们重开，这个要对方提交红字发票申请对吧，那我这张发票联和抵扣联都要退还给对方了？那我在6月已做了应付账款，我在7月也做了季报，那本月对方红冲的话，我也得做笔红字分录，把原来的应付账款冲掉了对吗?
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老师，之前红冲了2张8月份的发票，对方已经抵扣的了，负数发票也已经开出来了，对方现在要求我们把这个负数发票的原件给他能给吗？正常来说，负数发票应该是我们原件要留着做账吧，然后相对应的正数发票的第二，第三联应该也要他们寄回来才对吧？
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我们4月收到一张蓝字发票，记账付款之后发现对方多开了756.85元，我们也相应给对方多付了756.85元。发现这一情况之后联系对方公司开了一张销项负数的红字发票，金额为756.85，收到票后做了这一部分的进项税额转出，并挂了其他应收款。到了5月报税的时候，发现4月收到的那张蓝字发票没有被勾选抵扣，因为勾选时已经处于红冲状态了，也就是说蓝字发票并没有认证抵扣结果我们在账上已经做了进项税转出请问这种情况税务和账面分别应该怎么处理呢？
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老师的意思是，怎样都可以，放在这个月红冲的后面做附件可以，放在上个月的记账联后面做附件也可以是吗，还是说不作为凭证后面的附件也可以，只要放在一个地方能找到就行是吗，是这个意思吗
一般销售方用第一联拿来做账，其他的自己留存好了就可以的。
其他的所有连次你自己保存。
那就是红冲的也自己保存好，我觉得分开保存更麻烦，还得单独去找，如果我直接放在凭证后面可以吗，这样找起来比较方便
可以的，可以这么做。