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老师您好,进项税已认证申报,后期发现是简易项目成本,做了进项转出,但未交增值税对不上了变多做,现在应该怎么做?

2023-07-11 16:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-11 16:19

你好,您进项转出来了未交增值税多了那对的,因为转出来了要多交税的。

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快账用户5065 追问 2023-07-11 16:25

老师分录应该怎么做? 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-未交增值税 老师对吗

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齐红老师 解答 2023-07-11 16:27

简易计税的项目可以直接转到应交税费简易计税。 然后我下个月直接交税就行了。

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快账用户5065 追问 2023-07-11 16:29

但是前期已经认证并申报了,不要转出吗,而且要调未交增值税吧

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齐红老师 解答 2023-07-11 16:36

你就这样处理。借成本费用类,贷转出进项税额转出。 然后期末结转借进项税额转出,贷转出未交增值税。

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快账用户5065 追问 2023-07-11 16:37

好的,谢谢!

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齐红老师 解答 2023-07-11 16:42

 你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!

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你好,您进项转出来了未交增值税多了那对的,因为转出来了要多交税的。
2023-07-11
您好,简易计税,这个是不能抵扣的
2021-08-31
借应付帐款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-01-11
你好  没有认证就做待认证进项税去核算。 到时 有销项税了。 你在把待认证 转到进项税去 ;     你这个   你做借费用 贷进项税转出    这个就是转出分录    
2021-04-20
你好,同学。借管理费用,借应交税费应交增值税待认证进项税额贷应付账款增值税纳税申报表不需要填写。
2021-04-09
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