您好，老师。新建账套，仓库都盘点好，应收应付也盘点好，请问能试算平衡吗

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• 我是建筑行业内账会计，我们公司的一个项目部向我们借款，而且这个借款是不还的，然后他用某家公司给我们开发票，我们把钱转给开发票那家公司，但是这笔费用实际不是我们这个项目的，我该怎么做账呢

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