老师你好，我是一个小规模劳务公司，如果开发票预交和月底计提剩余增值税分录要怎么做呢？
你好，你们是异地工程的。
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老师好，请问下如果开劳务发票，小规模和一般纳税人的税率分别是多少呢？劳务类发票要怎么才能开呢？需要另交个人所得税吗？
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老师我想问下，小规模公司，开了专票季度交税，那月底需要结转增值税嘛？分录怎么做呢
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老师你好，我是一个小规模劳务公司，如果开发票预交和月底计提剩余增值税分录要怎么做呢？
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老师请问小规模纳税人 季度开票超30万 需要缴纳增值税 6月底怎能计提这个增值税 然后7月申报的时候银行扣款了 我如果6月不计提 我7月份直接做分录 借应交增值税 贷银行存款 这样 我看应交增值税是负数呀 咋办
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你好老师，我们是个体户小规模纳税人，财务报表和增值税是季报，开发票一个月10万是免增值税，如果7—8月没开票，9月开20万，这样10月季报的时候要交增值税吗？
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老师，建筑服务二级科目不能再开劳务费了是吗
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老师你好，我想注册一个电子营业执照在抖音上开通店铺，我需要怎么缴税呢？这个营业执照需要怎么办理？需要在税务局登记吗？
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老师好，公司被稽查了，他查的期间我不在职，但是我入职以后觉得前面账太烂，现金都是负数，要求他一笔调平了，还根据梳理的三流调整了部分往来，但没有动损益，我是后面才入职的财务主管，查的期间我不在职，会被牵连吗，请勿重复接单
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老师好，公司被稽查了，他查的期间我不在职，但是我入职以后觉得前面账太烂，现金都是负数，要求他一笔调平了，还根据梳理的三流调整了部分往来，但没有动损益，我是后面才入职的财务主管，查的期间我不在职，会被牵连吗
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老师，我们这边是销售方，对方是供货商，发票红冲后我们做进项税额转出，增值税是次月征期内缴纳是吧？ 然后这个不含税的部分，我想问，如果当期实在拿不回发票来，是否可以先暂估，等到次年5月汇算清缴时申报呢？能拿回来就不交税，拿不回来再缴税可以吗，这样做是否可以
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一人自然人股东公司和两人自然人股东公司 非个人独资工作室性质 请教下工商 税务利弊
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是的，签的合同是简易征收，给对方开的3%的发票，我预交了1%
借银行或者是应收账款 贷主营业务收入， 应交税费、应交增值税。 借应交税费、应交增值税，贷银行 季度末的次月申报缴纳，借应交税费、应交增值税，贷银行存款。
第一个是3%，第二个是1%，第三个是2%。
老师，小规模公司我记到简易计税是不是错误的，应交税费-应交增值税-小规模增值税，记到这个科目是吗
对的，是的，错误的 可以
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。