老师你好，我是一个小规模劳务公司，如果开发票预交和月底计提剩余增值税分录要怎么做呢？
你好，你们是异地工程的。
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老师 请问我是小规模纳税人 上个季度我公司开票超了30万 要交增值税 怎么计提这个分录呢？
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你好，老师，我们是物业管理有限公司小规模，每个月都会计提增值税，但不知道计提增值税的分录，和季末要缴纳增值税和附加税的分录怎样写？
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老师好，请问下如果开劳务发票，小规模和一般纳税人的税率分别是多少呢？劳务类发票要怎么才能开呢？需要另交个人所得税吗？
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老师我想问下，小规模公司，开了专票季度交税，那月底需要结转增值税嘛？分录怎么做呢
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老师你好，我是一个小规模劳务公司，如果开发票预交和月底计提剩余增值税分录要怎么做呢？
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是的，签的合同是简易征收，给对方开的3%的发票，我预交了1%
借银行或者是应收账款 贷主营业务收入， 应交税费、应交增值税。 借应交税费、应交增值税，贷银行 季度末的次月申报缴纳，借应交税费、应交增值税，贷银行存款。
第一个是3%，第二个是1%，第三个是2%。
老师，小规模公司我记到简易计税是不是错误的，应交税费-应交增值税-小规模增值税，记到这个科目是吗
对的，是的，错误的 可以
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。