老师你好，我是一个小规模劳务公司，如果开发票预交和月底计提剩余增值税分录要怎么做呢？
你好，你们是异地工程的。
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老师好，请问下如果开劳务发票，小规模和一般纳税人的税率分别是多少呢？劳务类发票要怎么才能开呢？需要另交个人所得税吗？
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老师我想问下，小规模公司，开了专票季度交税，那月底需要结转增值税嘛？分录怎么做呢
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老师你好，我是一个小规模劳务公司，如果开发票预交和月底计提剩余增值税分录要怎么做呢？
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老师请问小规模纳税人 季度开票超30万 需要缴纳增值税 6月底怎能计提这个增值税 然后7月申报的时候银行扣款了 我如果6月不计提 我7月份直接做分录 借应交增值税 贷银行存款 这样 我看应交增值税是负数呀 咋办
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你好老师，我们是个体户小规模纳税人，财务报表和增值税是季报，开发票一个月10万是免增值税，如果7—8月没开票，9月开20万，这样10月季报的时候要交增值税吗？
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朴老师，电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗？我公司是集团的电商公司，电商店铺的主体有的是我电商公司，大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费（包括集团工厂店铺所使用的运费）都是我电商公司付的（大部分运费都是工厂的，因为卖的好的店铺主体都是工厂）。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用，摊在25年7-12月里，没有摊完的甚至摊在26年，因为主体是电商的店铺量走的少，运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
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协会的会费收入，只是免增值税，不免企业所得税，可以作为业务招待费的计提基数么？
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是的，签的合同是简易征收，给对方开的3%的发票，我预交了1%
借银行或者是应收账款 贷主营业务收入， 应交税费、应交增值税。 借应交税费、应交增值税，贷银行 季度末的次月申报缴纳，借应交税费、应交增值税，贷银行存款。
第一个是3%，第二个是1%，第三个是2%。
老师，小规模公司我记到简易计税是不是错误的，应交税费-应交增值税-小规模增值税，记到这个科目是吗
对的，是的，错误的 可以
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。